龙南县文化馆2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县文化馆概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县文化馆2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县文化馆2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县文化馆概况

一、部门主要职责

龙南县文化馆为县文化广电新闻出版局管理的副科级事业单位，主要职责是：文化馆主要负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡镇、社区等基层文化站点开展群众文化工作，承办县级以上非物质文化遗产代表项目和传承人的申报工作；组织实施优秀民间文化传承和普查工作。

二、部门基本情况

    龙南县文化馆共有预算单位1个。编制人数29人，其中：全部补助事业编制29人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括全部补助事业人员23人；退休人员15人。           

第二部分 　龙南县文化馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县文化馆收入预算总额为166.49万元，其中财政拨款收入166.49万元，较上年增加9.89万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县文化馆支出预算总额为166.49万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出166.49万元, 包括工资福利支出   153.12万元, 商品和服务支出12.47万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0.9万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:群众文化支出166.49万元。

　　按支出经济分类划分:人员经费支出166.49万元, 包括工资福利支出153.12万元, 商品和服务支出12.47万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0.9万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县文化馆财政拨款支出预算166.49万元，较上年增加9.89万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：群众文化支出166.49万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县文化馆机关运行经费166.49万元。其中：工资福利支出153.12万元，较上年增加21.74万元；商品和服务支出  12.47万元，较上年增加0.07万元，主要构成：邮电费0.19万元，福利费2.38万元，公用经费6.9万元，非遗挖掘保护经费3万元。对个人和家庭的补助支出0.9万元；较上年减少11.92万元；主要构成：生活补助0.6万元，独生子女费用0.3万元。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县文化馆“三公”经费年初预算安排2.2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费2.2万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是严格按照中央八项制度的规定来控制接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县文化馆2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    文化馆2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls