龙南县杨村镇人民政府2018年部门预算公开

说明

第一部分 　龙南县杨村镇人民政府概况

一、部门主要职责

龙南县杨村镇人民政府由镇党委、镇政府、财政所、计划生育服务站、文化站、农经农业站、水利站等7个部门组成，龙南县编办核定杨村镇政府行政编39人实有人数39人，事业编制人员41人，实有人数35人。

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县杨村镇人民政府收入预算总额为936.15  万元，其中财政拨款收入899.05 万元，财政拨款较上年增加119.35万元；乡镇其他收入37.1万元；上年结转收入  0万。 

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县杨村镇人民政府支出预算总额为 936.15  万元,。收入和支出，做到财政收支平衡。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出   936.15万元,  包括工资福利支出 409.96万元, 商品和服务支出   517.51万元, 对个人和家庭补助支出 8.67万元。

　　按支出功能科目划分:  杨村镇政府及相关机构行政运行经费支出739.7万元，财政事务行政运行27.78万元，党委及相关机构行政运行支出31.71万元，文化体育与传媒支出19.82万元，医疗卫生与生育支出66.59万元，农林水支出87.7万元。

　　按支出经济分类划分:  人员经费支出418.64万元，其中：对个人和家庭的补助支出8.67万元，人员工资福利支出409.96万元；公用经费支出517.51万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　    2018年龙南县杨村镇人民政府财政拨款支出预算  861.95万元，较上年增加 119.35 万元。具体支出情况是按支出项目类别划分: 基本支出 936.15万元,  包括工资福利支出 409.96  万元, 商品和服务支出   517.51万元, 对个人和家庭补助支出   8.67万元。

　　按支出功能科目划分:  杨村镇政府及相关机构行政运行经费支出739.7万元，财政事务行政运行27.78万元，党委及相关机构行政运行支出31.71万元，文化体育与传媒支出19.82万元，医疗卫生与生育支出66.59万元，农林水支出87.7万元。

　　按支出经济分类划分:  人员经费支出418.64万元，其中：对个人和家庭的补助支出8.67万元，人员工资福利支出409.96万元；公用经费支出517.51万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县杨村镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县杨村镇人民政府机关运行经费 936.15万元。其中：

工资福利支出  409.96万元，较上年增加33.85万元；

商品和服务支出 517.51 万元，较上年增加72.5万元，主要构成：办公费支出23.5万元，水电费支出5.1万元，邮电费1.5万元，其他交通运行费44.4万元，公务用车运行维护费40万元，下乡费及差旅费支出89.37万元，公务接待费支出35万元，工会经费12万元，福利费支出5.79万元，村级转移支付176.3万元，计生专项经费16.9万元，道路维修费18.8万元，其他费用支出33.85万元，纪检办案经费15万元。

对个人和家庭的补助支出 8.67 万元；较上年减少 29.69 万元；主要退休人员工资不在本乡镇列支了。

　　（六）政府采购情况

龙南县杨村镇人民政府没有预算拨款安排政府采购的支出。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县杨村镇人民政府“三公”经费年初预算安排 74万元。其中：

　　因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少  0万元，主要原因是没有出国境）费用。

　　公务接待费 34 万元，和上年相比减少1万元。

公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加14.44  万元，主要原因是汽车老化，维修费用增加了。

公务用车购置费  0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是没有购车。

第三部分 　龙南县**单位2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释