龙南县汶龙镇人民政府2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县汶龙镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县汶龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县汶龙镇人民政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县汶龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

汶龙镇人民政府共有预算单位1个。截至2018年2月底，县编办核定我镇编制人数62人，其中行政编22人，事业编40人。实有人数54人，其中：在职人数53人，包括行政人员18人、全部补助事业人员35人，离休人员1人。 

第二部分 　龙南县汶龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县汶龙镇人民政府收入预算总额为712.46万元，其中财政拨款收入619.88万元，较上年增加138.3万；主要原因是人员增加；其他收入92.58万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县汶龙整人民政府支出预算总额为712.46万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出682.47万元, 包括工资福利支出321.66万元, 商品和服务支出352.03万元, 其他资本性支出0 万元, 对个人和家庭补助支出8.78万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出460.51万元，文化体育与传媒支出34.98万元，社会保障和就业支出5.80万元，医疗卫生支出57.18万元，农林水事务支出154.00万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算712.46万元，具体支出情况是：农林水支出154.00万元，一般公共服务支出460.51万元，文化体育与传媒支出34.98万元，社会保障和就业支出5.80万元，医疗卫生支出57.18万元。

　　（四）政府性基金情况

    龙南县汶龙镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县汶龙镇人民政府机关运行经费352.03万元。其中：

工资福利支出321.66万元，较上年增增加98.35万元；具体增加原因是：人员增加，工资上涨，社会保障缴费转移至工资中列支。

商品和服务支出352.03万元，与上年预算数373.88万元比较减少21.85万元，减少了计生业务费。

对个人和家庭补助支出8.78万元，与上年预算数28.97万元比较减少20.19万元，具体增减原因是：社会保障缴费转移至工资支出中支付，遗属补助减少了3人，独生子女人员减少。

　　（六）政府采购情况

　  2018年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中计划采购公车两辆共30万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县汶龙镇人民政府“三公”经费年初预算安排66  万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。

公务接待费20万元，与上年相比无增减，主要原因是严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费46万元，与上年相比增加30万元，主要原因是新采购两台公车30万元。

第三部分 龙南县汶龙镇人民政府2018年部门预算表

（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。

一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。

2018年龙南县部门预算公开表(汶龙镇).xls