龙南县桃江乡人民政府2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

    贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

1、承办机关日常工作，负责社会治安综合治理、信访、社会稳定、村级组织建设等方面的综合协调工作。

    2、负责工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，协调与经济发展相关的其他工作。

3、负责人口与计划生育、交通管理、环保、民政、人力资源和社会保障、精神文明建设、科教文卫体等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

4、加快推进新农村建设，全力做好道路建设。

5、做好农村环境卫生整治工作，加强河道治理。

6、继续做好党的各项建设工作。继续加强干部作风和党风廉政建设，完善各类规章制度，发展更多年轻致富能手为党员，大力弘扬务实创新精神，加强执政能力建设，提高为民服务水平。

三、部门基本情况

    龙南县桃江乡人民政府共有预算单位1个。编制人数62人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制40人；实有人数52人，其中：在职人数51人，包括行政人员22人、补助事业人员29人。

四、部门预算收支情况说明

  (一) 收入预算情况

    收入预算总额为800.42万元，其中：财政拨款收入664.19万元，其他收入136.23万元。

 (二) 支出预算情况

    支出预算总额为800.42万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出760.07万元，包括工资福利支出379.19万元、商品和服务支出371.25万元、对个人和家庭的补助9.63万元；项目支出40.35元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出562.96万元，文化体育与传媒支出20.15万元，医疗卫生与计划生育支出58.47万元，社会保障和就业支出10万元，农林水支出148.84万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出379.19万元、商品和服务支出371.25万元、对个人和家庭的补助9.63万元、其他资本性支出40.35万元。

(三)财政拨款支出情况

    财政拨款支出预算800.42万元，具体支出情况是：一般公共服务支出562.96万元，文化体育与传媒支出20.15万元，医疗卫生与计划生育支出58.47万元，社会保障和就业支出10万元，农林水事务支出148.84万元。

(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

龙南县桃江乡人民政府2018年机关运行经费800.42万元。其中：

工资福利支出379.19万元，与上年预算数比较增加65.25万元，主要增减原因是政策性调资，正常增资与人员增加。

商品和服务支出371.25万元。与上年预算数比较减少145.24万元，主要原因是控制能源消耗。

对个人和家庭补助支出10万元，与上年预算数比较增加2.31万元，主要原因是离休人员离休费调增与遗属补助人员生活补助调增。(五）政府采购情况

    2018年桃江乡人民政府政府采购总额40.34万元。其中购置公务用车34万元，设备购置6.34万元。

二. “三公”经费预算情况说明

2018年桃江乡人民政府三公经费预算安排64万元。

其中：公务接待18万元，公务用车运行维护费12万元；公务用车购置费34万元，比上年增加34万元，主要原因原公务使用车辆使用年限已久，超过10年。

第三部分.桃江乡人民政府2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运作、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助。

龙南县桃江乡2018年部门预算公示附表2.xls