龙南县南亨乡2018年部门

预算公开说明

一、部门主要职责

1．社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定；构建和谐乡村社会等。

2．发展经济职能。包括：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

3.公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设；抓好村委会班子建设；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门2018年主要工作任务

南亨乡2018年的主要工作任务是：

1、承办机关日常工作，负责社会治安综合治理、信访、社会稳定、村级组织建设、统计、工青妇等方面的综合协调工作职责，并督促检查有关工作落实。

2、负责工业、农业、林业、水利、水保和第三产业发展规划，负责民营经济、合作经济组织建设、安全生产监管、农业农村现代化等方面的工作职责，协调与经济发展相关的其他工作。

3、负责人口与计划生育、交通管理、环保、民政、人力资源和社会保障、精神文明建设、科教文卫体、民族宗教等工作职责，协调与社会事务相关的其他工作。

4、负责村镇新型城镇化规划、建设、管理和监察及新农村建设的综合协调工作职责。

三、部门基本情况

    南亨乡共有预算单位1个，包括南亨乡人民政府。编制人数55人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制33人、实有人数55人，其中：在职人数39人，包括行政人员16人、全部补助事业人员23人、退休人员7人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2018年南亨乡收入预算总额为783.12万元，其中：财政拨款收入606.90万元，其他收入176.22万元

    (二) 支出预算情况

    2018年南亨乡支出预算总额为783.12万元。其中基本支出703.13万元，包括工资福利支出258.79万元、商品和服务支出438.90万元、对个人和家庭的补助5.43万元、其他资本性支出80万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，

    (三)财政拨款支出情况

    2018年南亨乡财政拨款支出预算783.12万元

   (四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出258.79万元，与上年预算数比较减少11.77万元，具体减少原因是人员的减少

商品和服务支出438.90万元，与上年预算数比较增加41.13万元，具体增加原因是：增加了扶贫专干津贴还有物价的上涨

对个人和家庭补助支出5.43万元，与上年预算数比较减少了24万元，具体增减原因是：社会保障缴费转移至工资支出中支付。

名词解释：

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出.

2018年龙南县南亨乡政府部门预算公开表.xls