龙南县龙南镇人民政府
2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县龙南镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县龙南镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县龙南镇人民政府2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县龙南镇人民政府概况
一、部门主要职责
贯彻落实党的路线、方针、政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。
制定并落实本行政区域的经济计划和措施,指导产业结构调整;组织营造良好的投资环境;指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,促进农业新技术推广。
制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业。
推进基层民主法制建设,指导村党组织建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理等工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项。
龙南镇人民政府共有预算单位1个。编制人数100人,其中:行政编制50人、全部补助事业编制50人;实有人数61人,其中:在职人数61人,包括行政人员25人、全部补助事业人员36人。
第二部分 龙南县龙南镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年龙南县龙南镇人民政府收入预算总额为1185.97万元,其中财政拨款收入952.42万元,其他收入233.55万元。
(二)支出预算情况
2018年龙南县龙南镇人民政府支出预算总额为1185.97万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出1143.97万元:包括工资福利支出471.11万元、商品和服务支出664.32万元、对个人和家庭的补助8.5342万元;项目支出42万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出714.71万元,文化体育与传媒支出27.15万元,农林水事务支出97.44万元,转移性支出346.65万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出471.11万元,商品和服务支出664.321万元,对个人和家庭的补助8.53万元,其他设备购置支出42.00万元。
(三)政府性基金情况
龙南县龙南镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)政府采购情况
如:2018年龙南县龙南镇人民政府政府采购总额32万元公务用车购置。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年龙南县龙南镇人民政府“三公”经费年初预算安排99万元。其中:
公务接待费55万元,与上年相比减少5万元,主要原因是严格控制公务接待费用。
公务用车运行维护费12万元,与上年相比减少4万元,主要原因加强公务用车运行管理,减少公务用车运行维护费支出。
第三部分 龙南县龙南镇人民政府2018年部门预算表(详见附表)
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。
一般公共服务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。
2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)龙南镇.xls