龙南县临塘乡人民政府2018年部门预算

公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县临塘乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县临塘乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　  第三部分 　龙南县临塘乡人民政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  龙南县临塘乡人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（九）配合上级有关部门管理好驻乡单位。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：政府、党委、农、林、水、医疗卫生和计划生育、农村综合改革和其他事务。

第二部分  龙南县临塘乡人民政府2018年部门预算情况

说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年龙南县临塘乡人民政府收入预算总额为721.94万元，其中财政拨款收入617.98万元，较上年增加89.2万；其他收入103.96万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2018年龙南县临塘乡人民政府支出预算总额为721.94万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出686.34万元，包括工资福利支出330.77万元，商品和服务支出351.85万元，其他资本性支出0万元，对个人和家庭补助支出3.7万元；项目支出35.6万元，其中设备购置（含信息网络构建）支出35.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出503.31万元，文化体育与传媒支出10.81万元，社会保障和就业支出0.19万元，农林水事务支出159.66万元，医疗卫生和计划生育支出47.97万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县临塘乡人民政府财政拨款支出预算721.94万元，较上年减少36.55万元。具体支出情况是：一般公共服务支出355.14万元，比上年度减少67.43万元；文化体育与传媒支出10.81万元，比上年度持平；社会保障和就业支出3.71万元，与上年度持平；农林水事务支出83.81万元，与上年度持平；转移性支出228.7万元，与上年度持平；医疗卫生支出39.75万元，与上年度持平。

（四）政府性基金情况

龙南县临塘乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县临塘乡人民政府运行经费718.22万元。其中：工资福利支出330.77万元，较上年减少65.93万元；商品和服务支出351.85万元，较上年减少81.27万元，主要构成一般公共服务260.64万元；对个人和家庭的补助支出3.71万元；较上年减少21.21万元；其他资本性支出35.6万元，与上年持平，主要构成：设备购置（含信息网络购建）35.6万元。       

（六）政府采购情况

2018年龙南县临塘乡人民政府采购总额35.6万元，其中采购货物预算35.6万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县临塘乡人民政府“三公”经费年初预算安排590万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少 0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 450万元，与上年持平。

公务用车运行维护费140万元，比上年减少60万元。主要原因是公车改革后，按文件规定本单位保留两辆公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 龙南县临塘乡人民政府2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（三）机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。

 2018年龙南县部门预算公开表(临塘乡).xls