龙南县夹湖乡人民政府2018年部门预算

公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县夹湖乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县夹湖乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县夹湖乡人民政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县夹湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

　　1．贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

2．负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展，基础设施和各项公益事业建设。

3.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、保护耕地等工作，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

4.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5.指导农村经济发展，加快农业结构调整。

二、 部门基本情况

夹湖乡共有预算单位1个。编制人数53人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制32人，实有人数42人，其中：在职人数37人，包括行政人员15人、全部补助事业人员22人，退休人员5人。

第二部分 　龙南县夹湖乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年夹湖乡收入预算总额为616.43万元，其中：财政拨款收入522.12万元，其他收入94.31万元。

　　(二)支出预算情况

2018年夹湖乡支出预算总额为616.43万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出581.23万元，包括工资福利支出238.22万元、商品和服务支出339.98万元、对个人和家庭的补助3.02万元；项目支出35.2万元，包括公务车购置15.00万元，设备购置20.20万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算522.12万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县夹湖乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县夹湖乡人民政府机关运行经费581.23万元。其中：

工资福利支出238.22万元，较上年增加17.28万元；

商品和服务支出339.98万元，较上年增加57.00万元：

对个人和家庭的补助支出3.02万元；较上年减少18.83万元；

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额35.20万元，其中采购货物预算35.20万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县夹湖乡人民政府“三公”经费年初预算安排45万元。其中：

　　公务接待费24万元。

公务用车运行维护费6万元。

公务用车购置费15万元，比上年增加15万元，主要原因是报废一辆旧车，新增政府采购一辆新车。

第三部分 　龙南县夹湖乡人民政府2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

 一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

 三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2018年龙南县部门预算公开表(夹湖乡).xls