龙南县黄沙管委会2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县黄沙管委会概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　龙南县黄沙管委会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县黄沙管委会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南县黄沙管委会概况

第一部分 　龙南县黄沙管委会概况

　　一、部门主要职责

贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村和农民搞好服务。

二、部门基本情况

黄沙管委会位于龙南县境东南部，距县城9公里。东邻关西镇，西靠东江乡，南连汶龙镇，北接里仁镇。黄沙总面积49.62平方千米，其中耕地3793亩，山地5万亩。辖黄沙、畲族、新华、新岭4个行政村，65个村民小组，1294户，总人口4812人，其中农业人口4689人。

黄沙管委会前身为黄沙乡，2004年7月撤销黄沙乡，设立黄沙管委会，2010年8月明确为县直属事业单位，按照乡镇建制进行管理。核定编制20人，现有在编干部25人（其中公务员编2人，两名党政主要负责人编制挂在县委办；事业编23人，其中三支一扶人员2人，财政所人员1人），另有大学生村官1人，不占编。

第二部分 　龙南县黄沙管委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县黄沙管委会收入预算总额为337.13万元。其中财政拨款收入322.77万元，其他收入14.36万元，财政拨款收入较上年增加63.47万；其他收入较上年增加1.75万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县黄沙管委会支出预算总额为337.13万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 337.13万元,  包括工资福利支出145.59万元, 商品和服务支出189.07万元, 其他资本性支出  万元, 对个人和家庭补助支出2.47万元。　　                            

按支出功能科目划分: 管委会办公基本支出 235.55万元，财政事务基本支出13.47万元，计划生育机构基本支出24.61万元，农业事务管理基本支出19.5万元，农村综合改革基本支出44万元。

　　按支出经济分类划分:  人员经费支出148.06万元，公用经费支出189.07万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县黄沙管委会财政拨款支出预算337.13万元，较上年增加65.22 万元。具体支出情况是：管委会办公基本支出 235.55万元，财政事务基本支出13.47万元，计划生育机构基本支出24.61万元，农业事务管理基本支出19.5万元，农村综合改革基本支出44万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县黄沙管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县黄沙管委会机关运行经费337.13万元。其中：

工资福利支出145.59万元，较上年增加32.99万元，原因是人员增加；

商品和服务支出189.07万元，较上年增加41万元，原因是根据赣财地指（17）28号 增加基层组织保运转资金。

对个人和家庭的补助支出2.7 万元；较上年减少8.53万元，原因是住房公积金支出变更为商品服务支出；

其他资本性支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。

　　（六）政府采购情况

本单位政府采购未做预算

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县黄沙管委会“三公”经费年初预算安排31.3 万元。其中：

　　公务接待费 21.3 万元，比上年（增加）减少0万元。

公务用车运行维护费 10万元，比上年（增加）减少0万元。

第三部分 　龙南县黄沙管委会2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

   第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。