关西镇政府2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县关西镇政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分   龙南县关西镇政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县关西镇政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分 　　名词解释

第一部分 　龙南县关西镇政府概况

一、部门主要职责

　　党政办公室：负责镇政府日常运行工作；计生办：负责计生及卫生事务；土地确权办：负责农经等相关事务；扶贫办：负责扶贫，“一事一议”，“空心房”拆除等工作；党建办：负责党建相关工作。

二、 部门基本情况

关西镇共有预算单位1个。编制人数52人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制33人，实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员18人、全部补助事业人员20人，离休人员0人。

第二部分 　龙南县关西镇政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县关西镇政府收入预算总额为546.73万元，其中财政拨款收入533.29万元，其他收入13.44万元，上年结转收入0万元，较上年预算减少36.02万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县关西镇政府支出预算总额为546.73万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出546.73万元,包括工资福利支出267.17万元, 商品和服务支出275.16万元,对个人和家庭补助支出4.4万元，其他资本性支出0万元，项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出374.48万元，文化体育与传媒支出26.85万元，社会保障和就业支出4.4万元，医疗卫生支出53.31万元，农林水事务87.69万元。 

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算546.73万元，较上年减少36.02万元。具体支出情况是：一般公共服务支出374.48万元，文化体育与传媒支出26.85万元，社会保障和就业支出4.4万元，医疗卫生支出53.31万元，农林水事务87.69万元。

（四）政府性基金情况

2018年关西镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县关西镇人民政府机关运行经费546.73万元。其中：

工资福利支出267.17万元，较上年减少40.28万元，具体增减原因是：人员增减。

商品和服务支出275.16万元，较上年减少58.09万元，具体增减原因是：其他及计生收入减少。

对个人和家庭的补助支出4.4万元；较上年减少18.22万元，具体增减原因是：社会保障缴费转移至工资支出中支付。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县关西镇政府“三公”经费年初预算安排  23.76万元。其中：

　　公务接待费13.76万元，比上年一致，公务用车运行维护费10万元，比上年一致，主要原因是本乡镇厉行节俭，认真落实中央八项规定精神，控制公务接待规模，对来客一律从简安排，对违反规定的开支或超标准的开支不予报账，切实降低行政运行成本。

第三部分 　龙南县关西镇单位2018年部门预算表（详见附表）

    第四部分   名词解释