龙南县东坑管理委员会

2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县东坑乡人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

东坑管委会共有预算单位1个。编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人，实有人数25人，其中：在职人数25人，全部补助事业人员21人，自收自支从业人员6人。

第二部分 　龙南县东坑乡2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年东坑管委会收入预算总额为3421200元，其中：财政拨款收入3168900元，其他收入252300元

(二)支出预算情况

2018年东坑管委会支出预算总额为3421200元。其中：基本支出3521200元，包括工资福利支出1384400元、商品和服务支出2002900元、对个人和家庭的补助33900元、其他资本性支出0元。

（三）财政拨款支出情况

工资福利支出1384400元，与上年预算数比较增加330200元，具体增减原因是人员增加。

商品和服务支出2002900元，与上年预算数增长1013900元，具体增减原因是单位人员增长幅度大，自然村保运转增加。

对个人和家庭补助支出33900元，与上年预算数比较减少78100元，具体减少原因是未预算退休人员经费。

（四）政府性基金情况

龙南县东坑乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县东坑乡运行经费 3421200元。其中：工资福利支出1384400元，较上年增加 330200元；商品和服务支出2002900元，较上年增加1013900 元；对个人和家庭的补助支出 33900元；较上年减少78100元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额204000元，其中采购货物预算204000元

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年东坑乡“三公”经费年初预算安排300000 元。其中：公务接待费200000元，较上年比较基本持平，公务用车运行维护费100000元，较上年比较基本持平。

第三部分 　龙南县东坑乡2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。

社会和保障和救业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

东坑2018年龙南县部门预算公开表.xls