程龙镇人民政府2018年部门

预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　程龙镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　程龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　程龙镇人民政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

程龙镇人民政府2018年部门

预算公开说明

第一部分 　程龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

    贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

人力资源和社会保障、精神文明建设、科教文卫体、民族宗教等工作职责，协调与社会事务相关的其他工作。

4、负责村镇新型城镇化规划、建设、管理和监察及新农村建设的综合协调工作职责。

二、部门基本情况

程龙镇共有预算单位1个。编制人数52人，其中：行政编制20人、全部补助事业编制32人，实有人数55人，其中：在职人数44人，包括行政人员19人、全部补助事业人员25人，退休人员11人。

第二部分 　程龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

    (一) 收入预算情况

预算收入情况：2018年程龙镇收入预算总额为668.1万元，其中：财政拨款收入588.45万元，其他收入55.52万元，比上年增加135.92万元，主要原因是政府、计生、农业等站所人员的增加，工作量增加。  

(二) 支出预算情况

   2018年程龙镇支出预算总额为668.10万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出659.30万元，包括工资福利支出302.26万元、商品和服务支出355.21万元、对个人和家庭的补助1.82万元；项目支出8.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出539.20万元，外交支出万元，文化体育与传媒32.01万元，农林水事务50.49万元，社会保障和就业2.09，医疗卫生39.31。

    按支出经济分类划分：工资福利支出302.26万元，商品和服务支出355.21万元，对个人和家庭的补助1.82万元,项目支出8.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年程龙镇财政拨款支出预算数为587万元。较上年增加110.33万元，主要原因是人员增加，调增补资，农村村级管理费转移支付增加等。

（四）政府性基金情况

2018年程龙镇人民政府没有政府基金使用的情况。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2018年程龙镇人民政府机关运行经费668.1万元，其中：

工资福利支出302.3万元，较上年增加了73.71万元；

商品和服务支出364万元，较上年增加了92.73万元；

对个人和家庭的补助1.83万元，较上年减少了21.69万元。

（六）政府采购情况

2018年程龙镇人民政府政府采购8.8万元，都是采购办公用品。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年程龙镇三公经费年初预算安排36.2万元。

其中：

公务接待为25万元，同比上年无增减。

公务车运行维护费11.2万元，同比上年无增减。

第三部分 　程龙镇人民政府2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

  基本支出：指为保障机关正常运作、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

  对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助。

  2018年龙南县程龙镇部门预算公开表(省厅要求).xls