目 　 录

　　第一部分 　龙南县安基山林场单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分   龙南县安基山林场2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县安基山林场概况

一、部门主要职责

　  安基山林场是县人民政府直属正科级事业单位，林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政、创造性开展各项工作。

（二）负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

（三）依法履行政府的服务、监管、调控职能，管理社会公共事务，不断提高“三农”服务水平。

二、部门基本情况

安基山林场下设党政工作办公室、经济办公室、社会事务办公室。编制人数15人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制15人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数22人，其中：在职人数15人（含借调1人），包括全部补助事业人员15人；退休人员7人，由社保发放工资。           

第二部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

    2018年龙南县安基山林场收入预算总额为793.15万元，其中：财政拨款收入137.14万元，其他收入656.01万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县安基山林场支出预算总额为793.15万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出793.15万元，包括工资福利支出105.25万元、商品和服务支出686.38万元、对个人和家庭的补助1.52万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.25万元，社会保障和就业支出1.52万元，农林水事务支出686.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出105.25万元，商品和服务支出686.38万元，对个人和家庭补助支出1.52万元。

（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县财政局财政拨款支出预算793.15万元，具体支出情况是：一般公共服务支出105.25万元，社会保障和就业支出1.52万元，农林水事务支出686.38万元。

(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出105.25 万元，与上年预算数比较增加37.68万元，原因是人员增加。

商品和服务支出686.38万元，与上年预算数比较增加12.53万元，原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出1.52万元，与上年预算数比较减少6.04万元，原因是表格有所调整。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县安基山林场“三公”经费年初预算安排 34.5万元。其中：

　　因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元。 

　　公务接待费 25万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 9.5万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）0 万元。

第三部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运作、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助

目 　 录

　　第一部分 　龙南县安基山林场单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分   龙南县安基山林场2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县安基山林场概况

一、部门主要职责

　  安基山林场是县人民政府直属正科级事业单位，林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政、创造性开展各项工作。

（二）负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

（三）依法履行政府的服务、监管、调控职能，管理社会公共事务，不断提高“三农”服务水平。

二、部门基本情况

安基山林场下设党政工作办公室、经济办公室、社会事务办公室。编制人数15人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制15人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数22人，其中：在职人数15人（含借调1人），包括全部补助事业人员15人；退休人员7人，由社保发放工资。           

第二部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

    2018年龙南县安基山林场收入预算总额为793.15万元，其中：财政拨款收入137.14万元，其他收入656.01万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县安基山林场支出预算总额为793.15万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出793.15万元，包括工资福利支出105.25万元、商品和服务支出686.38万元、对个人和家庭的补助1.52万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.25万元，社会保障和就业支出1.52万元，农林水事务支出686.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出105.25万元，商品和服务支出686.38万元，对个人和家庭补助支出1.52万元。

（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县财政局财政拨款支出预算793.15万元，具体支出情况是：一般公共服务支出105.25万元，社会保障和就业支出1.52万元，农林水事务支出686.38万元。

(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出105.25 万元，与上年预算数比较增加37.68万元，原因是人员增加。

商品和服务支出686.38万元，与上年预算数比较增加12.53万元，原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出1.52万元，与上年预算数比较减少6.04万元，原因是表格有所调整。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县安基山林场“三公”经费年初预算安排 34.5万元。其中：

　　因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元。 

　　公务接待费 25万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 9.5万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）0 万元。

第三部分 　龙南县安基山林场2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

   基本支出：指为保障机关正常运作、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

   对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助。

   2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)-安基山林场.xls