龙南县皮肤病性病防治所2018年部门预算公开说明

目 　 录

第一部分  龙南县皮肤病性病防治所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  龙南县皮肤病性病防治所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  龙南县皮肤病性病防治所2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分 　龙南县皮肤病性病防治所概况

一、主要职能

    龙南县皮肤病性病防治所，主要职责是：负责全县皮肤病，性病，艾滋病，麻风病的监测防治和咨询，参与相关疾病的研究与技术指导，培训皮肤科专业技术人员，开展健康教育。

    第二部分 　龙南县皮肤病性病防治所2018年部门预算情况说明

二、部门基本情况

    皮防所是独立的预算单位，未设下属机构，编制人数共有12人、实有人数10人，在岗人员5人，外借调人员5人，全部补助事业编制10人、聘用自收自支人员6人；实有在岗人数16人，退休人员10人。

四、部门预算收支情况说明

      (一) 收入预算情况

 2018年县皮防所收入预算总额为124万元，其中：财政拨款收入85万元，事业单位经营收入39万元，

 （二）支出预算情况表

       2018年支出预算总额124万，工资福利支出82万元，商品和服务支出42万元， 

  工资福利支出82万元，与上年预算数比较增加12万元，具体增减原因是人员增加，职工津贴，补贴增加。

商品和服务支出42万元，与上年预算数比较减少17万元，其中;单位经营业务支出39万元，麻风病工作支出3万元，具体增减原因是业务成本费用，

3万元主要是麻风病工作经费，用于对全县麻风病人的预防，随访工作。 

三公经费支出4000元，其中公务接待2000元，公务用车：汽油费共计2000元。

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。   

2018年龙南县部门预算公开表(皮防所).xls