龙南县农保局2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县农保局概况

一、部门主要职责

1．负责全县农村社会养老保险工作的综合管理，统筹协调工作；

2．做好宣传、调研和业务培训工作；

3.具体承办农村社会养老保险的收付、建档、建卡、财务账目、基金管理等业务工作；

4.指导乡（镇）村农保经办机构开展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位为龙南县农保局,实有人数13人、编制人数15人。

第二部分 　龙南县农保局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县农保局收入预算总额为7574.6万元，其中财政拨款收入7574.6万元，较上年增加1617万元；事业单位经营收入 0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县农保局支出预算总额为7574.6万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出7574.6万元,包括工资福利支出90.8万元, 商品和服务支出55.2万元, 其他资本性支出  0万元, 对个人和家庭补助支出7428.6万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业7574.6万元。

　　按支出经济分类划分: 工资福利支出90.8万元，对个人和家庭的补助支出7428.6万元，商品服务支出55.2万元，其他资本性支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　2018年龙南县农保局财政拨款支出预算7574.6万元，较上年增加1617万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：社会保障和就业7574.6万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县农保局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县农保局机关运行经费 7574.6万元。其中：

工资福利支出90.8万元，较上年增加24.78 万元；

商品和服务支出55.2万元，较上年增加0.73万元，主要构成：

邮电费0.18万元，福利费1.17万元，业务费50万元，人均公用经费3.9万元。

对个人和家庭的补助支出7428.6万元；较上年增加1591.49万元；

其他资本性支出0万元，比上年（增加）减少 0 万元。

（六）政府采购情况

　　2018年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中采购货物预算 0 万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县农保局“三公”经费年初预算安排11 万元。其中： 

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少 0 万元。

　　公务接待费5万元，比上年（增加）减少 0 万元。

公务用车运行维护费6万元，比上年（增加）减少 0 万元。

公务用车购置费0万元，比上年（增加）减少 0 万元。

  第三部分 　龙南县农保局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。 

 2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)农保局.xls