龙南县疾病预防控制中心2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县龙南县疾病预防控制中心单位概况

一、 部门主要职责

龙南县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制工作的县政府(县委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

1．疾病预防与控制

2．突发公共卫生事件应急处置

3．疫情及健康相关因素信息管理

4．健康危害因素监测与干预

5．实验室检测检验与评价

6．健康教育与健康促进

7．技术管理与应用研究指导

二、 部门基本情况

龙南县疾病预防控制中心为县卫生和计划生育委员会管理的一副科级事业单位，核定事业编制23名，设主任1名。中心下设有办公室、财务科、计划免疫科、疾病控制科、卫生监测科、性病和艾滋病防治科、检验科、结核病防治科等科室及预防接种门诊和结核病防治门诊两个门诊。

第二部分 　龙南县疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年县疾控中心收入预算总额为664.42万元，其中：财政拨款收入664.42。万元。

(二)支出预算情况

2018年县疾控中心支出预算总额为664.42万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出581.42万元，包括工资福利支出199.24万元、商品和服务支出381.54万元、对个人和家庭的补助0.64万元；项目支出83万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县疾病预防控制中心财政拨款支出预算664.42万元，较上年增加170.02万元。

　　（四）机关运行经费等重要事项的说明

 2018年龙南县疾病预防控制中心机关运行经费581.42万元。其中：工资福利支出199.88万元，较上年增加18.06万元，具体增加原因是工资调整等。商品和服务支出381.54万元，较上年增加83.96万元，具体增加原因是卫生检测、预防性体检经费，2018年登革热防控物资储备，结核病防治政府配套资金等。对个人和家庭的补助支出0.64万元，较上年增加0.58万元，具体增加原因是发放独生子女奖励金；

 （五）政府采购情况

2018年龙南县疾病预防控制中心政府采购总额 83  万元，其中采购货物预算 83 万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排22  万元。其中：公务接待费10万元，与上年相同。公务用车运行维护费12万元，与上年相同。

第三部分 　龙南县**单位2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

2018年龙南县部门预算公开表(疾控中心).xls