龙南县各乡镇卫生院2018年度预算

公 开 说 明

目    录

第一部分  龙南县卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  龙南县卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  龙南县各乡镇卫生院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分 龙南县乡镇卫生院概况

一、部门主要职责

（1）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（2）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（3）协助县卫生和计划生育管理监督所对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督。

（4）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（5）健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（6）计划生育：提供计划生育技术服务，开展避孕和节育知识的宣传、咨询，以及计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、处理。

（7）受县卫生和计划生育行政部门委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训。

（8）中心卫生院是一定区域范围内的预防、保健、医疗技术指导中心，除具有一般卫生院功能外，还应协助县级卫生机构开展对区域内3～4个一般卫生院的技术指导等工作。

（9）协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共  16 个单位，编制人数305人。全部补助事业编制305人。本部门预算包括：龙南县龙南镇卫生院、龙南县龙南镇玉岩卫生院（含黄沙）、龙南县桃江乡卫生院、龙南县渡江镇卫生院、龙南县程龙镇卫生院（含安基山）、龙南县夹湖乡卫生院、龙南县九连山卫生院、龙南县杨村镇中心卫生院、龙南县武当镇卫生院、龙南县临塘乡中心卫生院、龙南县南亨乡卫生院、龙南县东江乡卫生院、龙南县汶龙镇卫生院、龙南县里仁镇卫生院、龙南县关西镇卫生院、龙南县东坑卫生院。

第二部分 　乡镇卫生院2018年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

乡镇卫生院2018 年度预算收入总计55081257.25元，全部预算内核拨 。

（二）支出预算情况

2018年支出预算总额为55081257.25元，其中:按支出项目类别划分：基本支出 44138657.25元，包括工资福利支出25681414.87元，商品和服务支出18457242.38元。其他资本性支出10942600.00元。

（三）财政拨款支出预算与上年预算比较增减情况

   （1）工资福利支出25681414.87元，与上年预算数比较增长2435007.71元，具体原因是上年预算数计算不同。

   （2）商品服务支出18552042.38元，与上年预算数比较增加185814.38元，具体原因是：住房公积金列支改变了开支渠道。其二是医疗及药品收入比去年增加故医疗成本增加。

   （3）其他资本性支出10942600.00元，上年度未列入预算。

（四）政府性基金情况

乡镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）政府采购情况

2018年乡镇卫生院政府采购预算10942600.00元，均是货物采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年 “三公”经费预算数为229000.00元,2017年“三公”经费预算数为230500.00元，同比减1500.00元。详情如下：

1.因公出国（境）预算数为0元，同比增（减）0元，主要原因是没有因公出国（境）的预算费用；

2.2018年公务接待费预算数为89000.00元，2017年公务接待费预算数为89500.00元，同比减少500.00元。主要原因是将严格执行“八项规定”的相关精神。控制减少接待费用。

3.2018年公务用车购置及运行维护费预算数为140000.00元，2017年公务用车购置及运行维护费预算数141000.00元，同比减少1000.00元，主要原因是严格执行“八项规定”的相关精神，公务用车购置及运行维护费将比上年减少。

第三部分 　乡镇卫生院2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释