龙南县社会福利院2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县社会福利院概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县社会福利院2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县社会福利院2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县社会福利院概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；对社指导城市社会福利事业单位建设；指导和推进社会福利社会化。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制5人，在编3人。           

第二部分 　龙南县社会福利院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县社会福利院收入预算总额为22.77万元，其中财政拨款收入22.77万元，较上年减少6.01万。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县社会福利院支出预算总额为22.77万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出22.77万元,包括工资福利支出21.33万元, 商品和服务支出1.30万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.13万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　   2018年龙南县社会福利院财政拨款支出预算22.77万元，较上年减少6.01万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出22.77万元，医疗卫生和计划生育支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县社会福利院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县社会福利院机关运行经费22.77万元。其中：

工资福利支出21.33万元，较上年减少3.57万元；

商品和服务支出1.30万元，较上年减少0.39万元；

对个人和家庭的补助支出0.13万元；较上年减少2.04万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　（六）政府采购情况

　2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县社会福利院“三公”经费年初预算安排4.2  万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费 0.2 万元，比上年（增加）减少0 万元。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加（减少） 0万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0万元。

第三部分 　龙南县社会福利院2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释