龙南县残联2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县残联单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县残联2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县残联2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南县残联概况

一、部门主要职责

根据中共龙南县委办公室《关于印发〈龙南县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办字〔2003〕40号）规定，龙南县残联春联合会的主要职责是：

1、 制订和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；

2、 加强政府、社会与残疾人之间的联系；

3、 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家的有关方针、政策和各项工作计划的落实；

4、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和残疾预防工作；

5、 维护残疾人合法权益、听取残疾人意见、反映残疾人需求、为残疾人服务；

6、 承担县残疾人协调委员会的日常工作和县委、县政府闪办的其他工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

县残联有内设机构5个，分别是：宣教办、康就办、辅助器具中心、残疾人就业服务中心、残疾人法律援助站；下属二级单位1个：残疾人康复服务指导中心。

县残联编制人数5人、实有人数3人，退休人员1人。

第二部分 　龙南县残联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县残联收入预算总额为125.2万元，其中财政拨款收入125.2万元，较上年减少0.6万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县残联支出预算总额为125.2万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出125.2万元,  包括工资福利支出28.3万元, 商品和服务支出96.9万元,事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  一般公共预算支出125.2万元（含部分康复托养方面支出），政府性基金预算支出0万元。

　　按支出经济分类划分:社会保障和就业支出125.2万元（含部分康复托养方面支出）。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县残联单位财政拨款支出预算125.2万元，较上年减少0.6万元。具体支出情况是：一般公共预算支出125.2万元，政府性基金预算支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

　　　龙南县残联单位使用政府性基金预算拨款安排的支出，具体情况如下：政府性基金预算支出0万元。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年龙南县残联单位机关运行经费52.4万元。其中：工资福利支出22.93万元，较上年增加5.37万元；商品和服务支出96.9万元，主要构成：

通讯费0.36万元；福利费0.28万元；交通补贴2.1万元；人均公用经费支出0.9万元；其他商品和服务支出93.4万元；

其他资本性支出125.2万元，主要构成：一般公共预算拨款收入125.84万元（含部分康复托养方面支出）。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县残联单位“三公”经费年初预算安排2.7万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是县残联去年及今年没有因公出国预算安排。

　　公务接待费0.7万元，比上年减少0.2万元，主要原因是按规定比上年应减少接待经费。

公务用车运行维护费2.0万元，比上年增加0万元，主要是车辆运行维护费2.0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无车辆购置需求。

第三部分 　龙南县残联2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分 　名词解释

基本工资：包括公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

行政运行经费：指行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

通讯费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费，网络通讯费等；

福利费：本预算金额仅指防寒费和防暑降温费；

公务接待费：指单位按规定开支的种类公务接待费用；

公务用车运行维护费：指单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等；

差旅费：指单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、食宿费、伙食补助费和市内交通费。

县残联：2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)残联.xls