龙南县水利局2018年部门预算公开说明

目 　 录

第一部分 　龙南县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　龙南县水利局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　龙南县水利局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分 　龙南县水利局概况

一、部门主要职责

1、组织贯彻执行水利水电方针政策。

2、拟订水利水电建设与发展战略规划。

3、实施水资源的统一监督管理。

4、负责水资源保护。

5、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱。

6、负责节约用水。

7、指导水利工程建设与管理。

8、指导农村水利工作。

9、负责涉水违法事件的查处。

10、开展水利科技教育和合作交流工作等职责。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共6个，包括：水利局机关、县防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队、县农村供水管理总站、县水利建设与管理站、县河道和堤防管理所。共有人员编制34名，其中，行政编制9名，全部补助事业编制人数25名。现有在编在岗人员29名，退休人员24人。

第二部分 　龙南县水利局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年龙南县水利局收入预算总额为784.63万元，其中财政拨款收入784.63万元，较上年增加108.51万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入 0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县水利局支出预算总额为784.63万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出467.47万元,  包括工资福利支出282.04万元, 商品和服务支出179.91万元, 对个人和家庭补助支出5.52万元。项目支出317.16万元，包括基本建设支出300万元，其他支出17.16万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分: 农林水事务784.63万元，包括基本支出467.47万元，项目支出317.16万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出282.04万元，商品和服务支出179.91万元，对个人和家庭的补助5.52万元。

（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县水利局财政拨款支出预算784.63万元，较上年增加108.51万元。具体支出情况是：农林水事务784.63万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　  2018年龙南县水利局机关运行经费784.63万元。其中：

工资福利支出282.04万元，较上年增加77.38万元；

商品和服务支出179.91万元，较上年增加39.04万元，主要构成：邮电费0.42万元，交通费7.74万元，福利费（防暑防寒费）3.07万元，业务费15.98万元，人均公用经费支出8.7万元，其他商品和服务支出140万元；

对个人和家庭的补助支出5.52万元；较上年减少16.67万元；

其他资本性支出317.16万元，较上年增加8.76万元，主要构成：农田水利项目县建设工程配套资金（据实支付）300万元，光纤租赁费1.2万元，山洪预警系统运行管理费15.96万元。

　　（六）政府采购情况

　  2018年龙南县水利局政府采购总额26万元，其中采购货物预算26万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县水利局“三公”经费年初预算安排25.7万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费10万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费15.7万元，比上年减少0.3元，主要原因是严格控制公务用车支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分 　龙南县水利局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般行政管理事务（水利）：反映水利局及下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及农田水利项目县建设工程县级配套、山洪预警系统运行保障等项目支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

龙南县水保局2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls