龙南县水土保持局

2018年部门预算公开说明

第一部分    龙南县水土保持局概况

一、部门主要职责

（一）组织宣传和实施有关水土保持法律、法规和政策，查处违反水土保持法律、法规的行为；

（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划，制定并监督实施水土保持年度计划；

    （三）负责水土保持工作的综合协调和监督建立的完善各级水土保持管理服务网络；

    （四）负责审批并监督实施水土保持方案；

    （五）负责水土流失动态的监测、预报；

    （六）负责水土保持经费、物资的管理和使用，收取水土流失防治费和水土保持补偿费；

    （七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广工作；

    （八）承担从事生产、建设活动的企事业单位的委托治理；

    （九）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，县水土保持局内设3个职能股（室）。

（一）办公室

（二）监督股

（三）治理股

单位在职人数24人，行政在职人数10人，行政退休人数14人。

第二部分    龙南县水土保持局2017年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2018年龙南县水土保持局收入预算总额为116.14万元。

其中：财政拨款收入为116.14万元，上半年结转收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，较上年增加0万元。  

    （二）支出预算情况

2018年龙南县水土保持局支出预算总额为116.14万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出116.14万元，包括工资福利支出81.96万元，商品服务支出32.38万元，对个人和家庭补助支出1.8万元。项目支出0元。

按支出功能科目划分：农林水事务116.14万元，包括行政运行（水利）16万元，一般行政管理事务（水利）100.14万元。

    （三）财政拨款支出情况

2018年龙南县水土保持局财政拨款支出预算116.14万元。具体支出情况是：基本支出116.14万元，包括工资福利支出81.96万元，商品服务支出32.38万元，对个人和家庭补助支出1.8万元。项目支出0元。

    （四）政府性基金情况

    龙南县水土保持局没有政府性基金预算。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

龙南县水土保持局机关运行经费32.38万元，其中：

人均公用经费支出3万元，公务交通补贴5.94万元，邮电费0.36万元，福利费（防暑防寒）1.17万元，业务费5.9万元，其他公用经费24.9万元。

    （六）政府采购情况

龙南县水土保持局没有政府采购预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县水土保持局“三公”经费年初预算安排5.78万元。其中：

公务接待费5.78万元，公务用车运行维护费0万元。

第三部分    龙南县水土保持局2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收入预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

工资福利支出：指单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

龙南县水保局2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls