龙南县农业和粮食局2018年部门预算公开说明

目 　 录

第一部分 　龙南县农业和粮食局概况

一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县农业和粮食局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县农业和粮食局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县农业和粮食局概况

一、部门主要职责

根据龙府办发[2010]71号文件规定，龙南县农业和粮食局为主管农业工作的县政府组成部门，主要承担以下职责：

一是负责对全县农业的综合管理与统筹协调；拟订农业年度发展计划，搞好农业产业结构调整、资源配置、农业建建设设项目的立项、审核；

二是指导全县种植、畜牧、渔业等农业生产，开展农业科教培训、技术推广工作；

三是负责组织动植物疫防的预防、控制和扑灭和动植物检疫工作；

四是指导农村土地承包管理和承包纠纷仲裁、农村集体“三资”和财务管理、农民负担监督管理、农村一事一议筹资筹劳管理以及农村各类合作经济组织的建设与发展；

五是抓好农业法律法规的宣传和实施，查处坑农、损农、害农案件；

六是负责农产品质量安全、渔政执法、生猪屠宰及农业投入品监管；

七是指导全县农业资源和农村环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理、农村能源的综合利用以及生态农业工程的实施和管理工作；

八是承办县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

 县农业和粮食局共有预算单位1个，包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数118人，其中：行政编制11人、工勤编制1人，事业编制106人；实有人数55人，其中：行政人员12人，工勤人员1人，全部补助事业人员42人；离休人员1人；退休人员185人；遗属对象37人。另外县聘乡镇兽医18人，公益性岗位1人，局聘临时工14人。

   第二部分 　龙南县农业和粮食局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县农业和粮食局收入预算总额为1075.66万元，其中财政拨款收入1075.66万元，较上年增加398.66万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县农业和粮食局支出预算总额为1075.66万元, 比上年预算安排增加398.66万元，其中:

按支出项目类别划分: 基本支出654.48万元, 包括工资福利支出470.47万元, 商品和服务支出107.16万元,对个人和家庭补助支出76.85万元；项目支出421.18万元，其中其他资本性支出421.18万元。

　　按支出功能科目划分: 农林水支出-农业776.28万元，包括农业一般行政管理事务654.48万元，病虫害控制53万元，农产品质量安全30万元，稳定农民收入补贴32.2万元，其他农业支出16.6万元；农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴299.38万元。 

按支出经济分类划分: 工资福利支出470.47万元，包括基本工资209.04万元、津贴补贴113.26万元、奖金17.42万元，养老保险缴费64.46万元、职业年金25.78万元，社会保障缴费0.75万元、住房公积金38.68万元，其他工资福利支出1.08万元；商品服务支出107.16万元，包括邮电费0.84万元、福利费9.22万元、公务交通补贴11.16万元，人均公用经费16.5万元，高标准农田建设等其他商品服务支出69.44万元；对个人和家庭补助支出76.85万元，包括离休费9.62万元、遗属生活费22.35万元、独生子女父母奖励10.29万元、下属企事业在职下岗人员社保34.6万元；其他资本性支出421.18万元，主要包括动物防疫、禽流感、稻水象甲及红炎蚁等病虫害控制53万元，农产品质量安全30万元，种植业保险、能繁母猪及育肥猪保险补贴等农业保险保费补贴321.58万元，规模养猪场病死猪无害化处理补助等其他农业支出16.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县农业和粮食局财政拨款支出预算1075.66万元，较上年增加398.66万元。具体支出情况是：农林水支出-农业776.28万元，包括农业一般行政管理事务654.48万元，病虫害控制53万元，农产品质量安全30万元，稳定农民收入补贴22.2万元，其他农业支出16.6万元；农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴299.38万元。

（四）政府性基金情况

县农业和粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县农业和粮食局机关运行经费107.16万元，较上年增加43.86万元（主要原因是增加了现代农业攻坚战和高标准农田建设等工作经费)。主要构成：办公及印刷费11.81万元，水电费3万元，邮电费2.5万元，农业执法车辆运行维护费7万元，差旅费15万元，日常维修（护）费2万元，会议费 0.6万元，福利费（防暑降温费）9.22万元，公务接待费20万元，工会经费12万元，公务交通补贴等其他费用24.03万元。

　　（六）政府采购情况

　  2018年部门所属各单位政府采购预算总额0万元，

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县农业和粮食局“三公”经费年初预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。　　

公务接待费20万元，与上年预算减少3万元。

公务用车运行维护费7万元，与上年持平。公务用车制度改革后单位只保留了执法用车。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分 　龙南县农业和粮食局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

农业一般行政管理事务支出主要是指农业局履行部门职责、提供公共服务所发生各项支出，包括人员工资福利支出、日常公用支出、对个人家庭补助支出。

病虫害控制反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

稳定农民收入补贴反映能繁母猪、育肥猪、种植业保险补贴。

其他农业支出是指规模养猪场病死猪无害化处理补助。

2018年龙南县部门预算公开表(农粮局).xls