龙南县委农工部2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县委农工部单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县委农工部单位2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县委农工部单位2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县委农工部单位概况

一、部门主要职责

　　县委农工部，是县委主管“三农”工作的综合职能部门，是县委在“三农”工作方面的参谋和办事机构，内设办公室、综合科、农业农村科、科教科4个职能科室，下设农民学院、农业信息中心2个股级事业单位，设有新村办、农村生活垃圾专项治理办、统筹办、清洁办、农村项目推进办、农村信息化办、农民知识化办、农业产业化办等临时机构。主要职责：1、贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，研究深化农村改革、农村经济发展、农村社会进步的长远发展战略，推进农村经济社会发展。2、组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。统筹协调上级下达的各类涉农专项资金，组织协调向上争取支农项目资金，监督涉农、支农资金的使用。3、负责全县农村工作综合性会议的组织工作，参与起草和审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。4、承办县新农村建设工作领导小组办公室、县统筹城乡一体化发展试点工作领导小组办公室、县农业产业化领导小组办公室、县农民知识化工程领导小组办公室、县农村清洁工程领导小组办公室、县农村基础设施重点项目建设推进工作领导小组办公室和农村信息化工作领导小组办公室的日常工作以及县委、县政府交办的其它事项；牵头组织全县农业农村工作的年度考核考评工作。

二、部门基本情况

县委农工部共有预算单位1个即部本级预算单位。编制人数19人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制13人；实有人数17人，其中：在职人数14人，包括行政人员5人、全部补助事业人员9人；退休人员3人。           

第二部分 　龙南县委农工部单位2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县委农工部单位收入预算总额为3276.27万元，其中财政拨款收入3276.27万元，较上年增加1035.57万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县委农工部单位支出预算总额为3276.27万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出157.47万元,包括工资福利支出107.87万元, 商品和服务支出49.6万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出3118.8万元，包括设备购置3.8万元，其他资本性支出1467万元，农村基础设施支出1648万元。

按支出功能科目划分: 行政运行（农业）支出3276.27万元，包括农林水事务支出1628.27万元，城乡社区支出1648万元。

　　按支出经济分类划分: 一般公共预算基本支出157.47万元，包括人员经费107.87万元，公用经费49.6万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 2018年龙南县委农工部单位财政拨款支出预算3276.27万元，较上年增加1035.57万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：农林水支出1628.27万元，城乡社区支出1648万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县委农工部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县委农工部单位机关运行经费3276.27万元。其中：

工资福利支出107.87万元，较上年增加51.11万元；

商品和服务支出49.6万元，较上年增加4.6万元，主要构成：人均公用经费4.2万元，公务交通补贴2.76万元，邮电费0.18万元，福利费（防暑降温）1.3万元，其他商品服务支出41.16万元；

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少5.14万元；

设备购置支出3.8万元，较上年增加0万元；

项目支出3118.8万元，包括设备购置3.8万元，其他资本性支出1467万元，农村基础设施支出1648万元。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额3.8万元，其中采购货物预算3.8万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县委农工部单位“三公”经费年初预算安排15万元。其中：

　　因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元。

　　公务接待费10万元，比上年（增加）减少0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年（增加）减少0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县委农工部单位2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

   一、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

农工部2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls