龙南县林业局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县林业局概况

一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县林业局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草全县地方性林业法规、规章，经批准后组织实施，并依法监督检查。

2、拟定全县林业发展战略和中长年期发展规划、年度计划，并组织实施。

3、组织开展全县植树造林和封山育林工作；组织管理国家、省林业重点工程项目的建设；指导各类商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林）和药用林以及风景林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作；指导国有林场、森林苗圃及基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织、指导森林资源的保护管理工作，负责全县森林资源的调查、规划、设计、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用，管理森林资源的有偿流转；组织编制、报批森林采伐限额，经县政府批准后监督执行；监督木竹的凭证采伐、运输和加工；负责全县林地、林权的管理，依法对征用、占用林地进行初审；负责管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县山林权属争议的调处工作。

5、指导全县林业企业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作；指导林业产业体系的建设和发展；管理林区公路；组织协调重点用材（含特供材）的调供工作。

6、组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产；负责县级林业资金的筹集和管理；负责全县林业基金的征收、使用和管理；负责全县林业系统的财务审计和木材经营、加工及耗材单位（个人）的林政资源审计工作。

7、指导森林公安工作，管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处工作；监督基层林业执法单位和执法人员依法执法。

8、组织制订全县林业科学技术发展规划和计划；负责林业科技推广和人才培训工作；管理、督促林业科技项目的实施。

9、指导、协调全县林业行业的劳动工资、劳动保护、安全生产工作，组织、指导林业政务信息和林业宣传工作。

10、承办龙南县绿化委员会和龙南县人民政府森林防火指挥部的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；指导全县森林防火工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

核定龙南县林业局编制134人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制126人。实有人数125人，其中行政人员18人（含工勤人员）、全额补助事业人员107人。退休人员133人。聘用人员50人（应急队人员）。           

第二部分 　龙南县林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年龙南县林业局收入预算总额为1542.52万元，其中一般公共预算拨款收入1517.52万元、政府性基金预算拨款收入25万元 ，较上年1282.22万元增加260.3万元。

　　(二)支出预算情况

　2018年龙南县林业局支出预算总额为1542.52万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出1322.65万元，包括工资福利支出1033.36万元、商品和服务支出277.21万元、对个和家庭的补助12.08万元；项目支出219.87万元。

　　按支出功能科目划分:农林水支出1542.52万元，其中一般行政管理事务（林业）1322.65万元、林业防灾减灾219.87万元。

　　按支出经济分类划分: 工资福利支出1033.36万元、商品和服务支出277.21万元、对个和家庭的补助12.08万元、其他资本性支出219.87万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县林业局财政拨款支出预算1542.52万元，较上年1282.22万元增加260.3万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：

1、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）1322.65万元；

2、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）219.87万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县林业局使用政府性基金预算拨款安排的支出25万元，全部为业务费用支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县林业局机关运行经费277.21万元，主要是商品和服务支出。与上年173.73万元相比增加103.48 万元，构成如下：

（1）邮电费1.2万元；

（2）交通费17.76万元；

（3）福利费(防暑降温)14.22万元；

（4）业务费53.09万元；

（5）人均公用经费37.5万元；

（6）组织收入80万元以上人均公用经费5万元；

（7）其他商品和服务支出148.44万元（包括产权制度改革转移支出资金14万元、抢险应急运兵车42.4万元、抢险救灾24.08万元、森林防火10万元、乡镇工作补贴8.76万元、山水林田湖工作经费6万元、亚行项目管理费0.8万元、抢险救灾应急大队公用经费42.4万元）。

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县林业局政府采购总额65.45万元，其中采购货物预算65.45万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县林业局“三公”经费年初预算安排88.4万元。其中：

　　1、公务接待费30万元，比上年32万元减少2万元。

2、公务用车运行维护费33.4万元，比上年43.08万元减少9.68万元。

3、公务用车购置（防火运兵车）25万元，比上年增加25万元。

第三部分 　龙南县林业局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

1、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指林业局及其所属单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及其他项目支出。

2、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：是指林业局为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

2018年龙南县部门预算公开表(林业局3-29).xls