龙南县果业局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分  龙南县果业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  龙南县果业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 第三部分  龙南县果业局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共蝥支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分龙南县果业局概况

一、部门主要职责

    根据县政府办《关于印发龙南县果业局主要职内设机构和人员编制规定的通知》（龙府办发[2010]99号）文件规定，县果业局属县农业和粮食局管理的正科级事业，其主要职责如下：

1、根据县委、县政府关于农村经济的发展战略，研究拟订全县果业的发展规划和果业经济体制改革办法。

2、拟订全县果业的发展机制和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县果业开发、水果生产、标准果园建设的管理和技术指导。

4、主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查。

5、主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

6、负责全县果品市场信息的调研和发布工作，拟订销售计划，管理水果销售公司和水果采后处理、加工企业。

7、负责果业科技工作，组织科研、攻关科技的推广应用。

8、负责全县果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

9、负责果植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害和防治，参与果树检疫工作。

10、承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

    县果业局共有预算单位1个，编制人数15人，全部补助事业编制15人；实有在职人数12人，退休人员6人，其中包含双基数2人。

第二部分  龙南县果业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  （一） 收入预算情况

    2018年县果业局收入预算总额为833.29万元，其中：财政拨款收入833.29万元，较上年增加106.83万元。

   （二）支出预算情况

    2018年县果业局支出预算总额为833.29万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出108.52万元，包括工资福利支出91.77万元、商品和服务支出16.75万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出724.77万元，其中其他资本性支出724.77万元；

按支出功能科目划分：农林水支出833.29万元，其中基本支出：108.52万元，项目支出724.77万元；

按支出经济分类科目划分：基本支出108.52万元，包括工资福利支出91.77万元，其中基本工资34.3万元，津贴补贴24.21万元，资金2.58万元，机关事业养老保险缴费18.56万元，职业年金缴费4.6万元，社会保障缴费0.13万元，住房公积金7.02万元；商品和服务支出16.75万元，其中邮电费0.18万元，福利费1.24万元，其他交通费用0.43万元，其他商品和服务支出14.9万元；项目支出724.77万元，其中设备购置3万元，其他支出721.77万元。

    （三）财政拨款支出情况

2018年县财政拨款支出预算833.29万元，具体支出情况是：农林水支出833.29万元。具体支出情况是：

工资福利支出91.77万元，与上年预算数比较下降6.13万元，具体增减原因人员减少，社保缴交基数增加。

商品和服务支出16.75万元，与上年预算数比较增加5.85万元，具体增减原因是人员经费增加。

对个人和家庭补助支出0万元，与上年预算数比较增加0万元。

设备购置支出3万元，主要购置办公设备。

其他资本性支出724.77万元，与上年预算数增加124.77万元。具体增减原因是增加补2013-2014年柑橘黄龙病县级配套资金。

  （四）政府性基金情况

    龙南县果业局没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年龙南县果业局机关运行经费833.29万元。其中 ：

工资福利支出91.77万元，与上年预算数比较减少6.13万元。

商品和服务支出16.75万元，与上年预算数比较增加2.43万元，主要构成：人员经费3.9万元，公务交通补贴0.43万元，邮电费0.18万元，福利费（防暑降温）1.24万元，技术推广经费3万元，黄龙病防控工作经费8万元。

对个人和家庭补助支出0万元。

设备购置支出3万元，主要购置办公设备。

其他资本性支出724.77万元，与上年预算数增加124.77万元。

    （六）政府采购情况

   2018年部门政府采购总额3万元，其中采购办公复印机、电脑等设备预算3万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县果业局“三公”年初预算安排12万元。其中：

公务接待费12万元。比上年减少1万元， 主要原因是：严格按照接待标准减少公务接待费用。

第三部分  龙南县果业局2018年部门预算表（详见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共蝥支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（三）机关运行经费：包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)果业局修改后报财政.xls