龙南县扶贫和移民办公室2018年部门预算

公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县扶贫和移民办公室单位概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县扶贫和移民办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县扶贫和移民办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

县扶贫和移民办是主管扶贫和移民工作的县政府组成部门(直属机构)，主要职责是：负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况和资金的使用情况进行监督检查；负责科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；负责三峡移民管理工作等其他事项；负责全县精准扶贫工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

县扶贫和移民办共有预算单位1个，为本级预算单位。编制人数23人，其中：参照公务员管理的事业编制8人、全部补助事业编制15人；在编在岗人数14人，其中：参照公务员管理的事业人员6人、全部补助事业人员8人；退休人员1人。另借调、抽调其他单位工作人员13人，临时人员4人。

第二部分 　龙南县扶贫和移民办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县扶贫和移民办公室收入预算总额为297.18万元，其中财政拨款收入297.18万元，较上年减少2636.58万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县扶贫和移民办公室支出预算总额为297.18万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出297.18万元,包括工资福利支出108.11万元, 商品和服务支出188.37万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.7万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分:基本支出297.18万元，项目支出0万元。

　　按支出经济分类划分: 工资福利支出108.11万元, 商品和服务支出188.37万元, 对个人和家庭补助支出0.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县扶贫和移民办公室财政拨款支出预算297.18万元，较上年减少2636.58万元。一般公共预算行政运行（扶贫）支出297.18万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县扶贫和移民办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县扶贫和移民办公室机关运行经费297.18万元。其中：

工资福利支出108.11万元，较上年增加55.02万元；

商品和服务支出188.37万元，较上年增加21.35万元，主要构成：办公费35.49万元，邮电费2.03万元，差旅费35.93万元，会议费5.66万元，公务接待费8万元，工会经费2.35万元，福利费1.26万元，其他交通费用8.34万元，各乡镇工作经费70万元，其他费用19.31万元。

对个人和家庭的补助支出0.7万元；较上年减少21.15万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加0万元。

　　（六）政府采购情况

2018年政府采购总额4.2万元，其中采购货物预算4.2万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县扶贫和移民办公室“三公”经费年初预算安排8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

　　公务接待费8万元，比上年增加0万元，主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.3万元，主要原因是取消一般公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分 　龙南县扶贫和移民办公室2018年部门预算表

（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

农林水支出，反映政府农林水事务支出。

扶贫办2018年龙南县部门预算公开表.xls