龙南县稀土工业管理局

2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 龙南县稀土工业管理局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南县稀土工业管理局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县稀土工业管理局单位2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分 　龙南县稀土工业管理局单位概况

一、部门主要职责

龙南县稀土工业管理局主要职责： 拟定稀土工业中长期发展规划，提出稀土产业发展的政策建议；负责县内稀土冶炼加工企业的行业管理；负责稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施；负责稀土应用开发管理；参与稀土产品生产和经营管理，协调解决稀土产业发展的重大问题；指导县稀土协会工作等。

二、 部门基本情况

（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

     龙南县稀土工业管理局成立于1995年1月，行政职能为“管理全县稀土的产、供、销”（龙府字[1995]8号）。2010年政府机构改革方案明确为县政府直属事业单位（龙府办发[2010]83号），为县财政预算内全额拨款单位。事业编制 11名，内设6个职能科室，分别为办公室、财务部、生产技术部、业务部、产业规划部、督查部，现有在编干职工9人，退休干部3人。  

第二部分 龙南县稀土工业管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县稀土工业管理局收入预算总额193.9313万元，其中财政拨款收入193.9313万元，较上年增加  21.6613万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县稀土工业管理局支出预算总额为193.9313万元, 较上年预算安排的增加 21.6613万元，其中:

按支出项目类别划分: 基本支出193.9313万元,  包括工资福利支出68.6513万元, 商品和服务支出125.04万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.24万元。

按支出功能科目划分：

一般行政管理事务（资源勘探开发）支出193.9313万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出68.65万元，125.04万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.24万元。

　　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县稀土工业管理局单位财政拨款支出预算  193.9313万元，较上年预算安排的增加21.6613万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：基本支出193.9313万元,  包括工资福利支出68.6513万元, 商品和服务支出125.04万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.24万元。

　 （四）政府性基金情况

县稀土工业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年稀土工业管理局运行经费193.9313万元。其中：

工资福利支出68.6513万元，较上年增加19.0913万元；

商品和服务支出125.04万元，较上年增加6.78万元，主要构成：邮电费0.18万元，福利费0.84万元， 人均公用经费支出2.7万元，其他商品和服务支出121.32万元

对个人和家庭的补助支出0.24万元；较上年减少4.21万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县稀土工业管理局政府采购总额0万元，其中：采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县稀土工业管理局“三公”经费年初预算安排5.1万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元。

公务接待费5.1万元，比上年（增加）减少0.1万元。

主要原因为节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县稀土工业管理局单位2018年部门预算表

（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。     

   2018年龙南县部门预算公开表(稀土局）.xls