龙南县交通运输局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县交通运输局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县交通运输局单位2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县交通运输局单位2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县交通运输局单位概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　我局为县政府工作部门，主要职责是负责全县县乡公路的规划建设，道路运输管理，物流发展规划，交通战备等其它工作

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

我局预算单位个数1个，编制人数49人，其中：行政编制4人，参公编制人数1人，全部补助事业编制44人，自收自支4人；实有人数55人，退休人员25人，遗属1人。        

第二部分 　龙南县交通运输局单位2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县交通运输局收入预算总额为  6103516.04 元，其中财政拨款收入 6103516.04  万元，上年结转收入0元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县交通运输局支出预算总额为6103516.04 元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出 5928391.68 元,  包括工资福利支出 4225355.68元, 商品和服务支出1687400元, 其他资本性支出 175124.36元, 对个人和家庭补助支出15636元。项目支出6103516.04元，包括商品和服务支出1687400元，其他资本性支出175124.36 元, 对个人和家庭补助支出15636 元。

按支出功能科目划分: 交通运输支出6103516.04元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 4225355.68元, 商品和服务支出1687400元, 其他资本性支出 175124.36元, 对个人和家庭补助支出15636元。 

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县交通运输局财政拨款支出预算6103516.04 元。具体支出情况是交通运输支出6103516.04元：

　　（四）政府性基金情况

　　　2018年龙南县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年龙南县交通运输局机关运行经费6103516.04元。其中：

工资福利支出4225355.68元，较上年增加667268.1元；

商品和服务支出1687400元，较上年增加71450元，主要构成：人员增加，公务交通补贴费

对个人和家庭的补助支出15636元；较上年减少314817.6  元，主要构成；

其他资本性支出175124.36 元，较上年减少1242208.8元，主要构成：上级补助没有列入预算，政府采购减少

　　（六）政府采购情况

　　2018年交通运输局政府采购总额175124.36元，其中采购工作制服预算 56124.36元，办公设备预算 50000元、仪器设备预算69000元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县交通运输局“三公”经费年初预算安排118000元。其中：

　　因公出国（境）费 0元，比上年（增加）减少  万元，主要原因是没有因公出国。

　　公务接待费98000元，比上年（增加）减少0元。

公务用车运行维护费20000元，比上年增加（减少）0元。

公务用车购置费0元，比上年增加（减少）0元。

第三部分 　龙南县交通运输局域2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 2018年龙南县部门预算公开表(环保局).xls