龙南县环境保护局2018年部门预算公开说明

目 　 录

第一部分  龙南县环境保护局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　  第二部分  龙南县环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　  第三部分  龙南县环境保护局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分 　龙南县环境保护局概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

我局为县政府工作部门，主要职责是贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护法律法规的宣传贯彻实施意见并监督实施，协同有关部门加强对环境保护的管理；拟定全县环境保护规划和计划；监督管理环境保护资金和补助资金的使用；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责全县区域内环境污染防治监督管理工作；承担落实污染减排目标的责任；协调监督生态保护工作；协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和排污收费、稽查工作，组织开展全县环境保护执法检查活动；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；组织协调全县环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；承办县人民政府交办的其他工作。

2018年主要工作任务是：负责全县区域内环境保护监督管理、监察、监测、污染减排等工作，完成县委、县政府下达的招商引资、精准扶贫、争资争项等工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

我局有5个内设机构，2个下属单位(龙南县环境监察大队、龙南县环境监测站)，经费未独立核算。我局预算单位个数1个，编制人数39人，其中：行政编制2人，参公编制人数6人，全部补助事业编制31人；实有人数32人，退休人员1人，遗属1人。

第二部分 　龙南县环境保护局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年我局收入预算总额446.64万元，其中：财政拨款收入：446.64万元，较上年增加46.62万元。

2018年龙南县环境保护局收入预算总额为446.64万元，其中财政拨款收入446.64万元，较上年增加46.62万元。

(二)支出预算情况

2018年龙南县环境保护局支出预算总额为446.64万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出434.64万元, 包括工资福利支出239.88万元, 商品和服务支出194.15万元, 对个人和家庭补助支出0.60万元;项目支出(设备购置支出)12万元。

　　按支出功能科目划分:节能环保支出446.64万元。

按支出经济分类划分:  1、工资福利支出239.88万元；2、商品和服务支出194.15万元；3、对个人和家庭补助支出0.60万元；4、设备购置支出12万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县环境保护局财政拨款支出预算446.64万元，较上年增加46.62万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：节能环保支出446.64万元。

（四）政府性基金情况

龙南县环境保护局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县环境保护局机关运行经费446.64万元。

其中：

工资福利支出239.88万元，较上年增加41.06万元；

商品和服务支出194.15万元，较上年增加18.51万元，主要构成：邮电费0.30万元，福利费（防暑防寒费）2.84万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通补贴（公务交通补贴）4.98万元，人均公用经费支出9.6万元，其他商品和服务支出174.43万元。

对个人和家庭的补助支出0.60万元；较上年减少18.53万元；

其他资本性支出0万元，较上年减少4.43万元。

（六）政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额12万元，其中采购货物预算12万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县环境保护局“三公”经费年初预算安排36万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费26万元，比上年减少0万元，主要原因是我局继续严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定制定，严格控制公务活动范围和接待标准，进一步压缩接待开支。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少0万元，主要原因是2016年县实行了公车改革，按规定只保留了一辆环境监测监察执法车辆。

公务用车购置费0万元，比上年（增加）减少0万元。

第三部分 　龙南县环境保护局2018年部门预算表   （详见附表）

一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

住房公积金：指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

“三公“经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2018年龙南县部门预算公开表(国土局).xls