龙南县安全生产监督管理局2018年

部门预算公开说明

目 　 录

第一部分 　龙南县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　龙南县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　龙南县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分 　龙南县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

1．依据《中国人民共和国安全生产法》所赋予的职能，依法承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。

2．负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与较大生产安全事故的调查处理，受委托承办较大生产安全事故审批结案的有关工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担县安全生产委员会的具体工作。

4.承办县人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

1、内设机构
    县安监局内设4个职能股（室）、2个下属事业单位：
内设机构：1、办公室（增挂县安委会办公室、行政审批服务股牌子）；2、矿山安全监督管理股；3、综合安全监督管理股；4、职业安全健康监督管理股。
    下属事业单位：1、县安全生产监察执法大队，为县安监局管理的副科级事业单位，2、安全生产应急救援指挥中心，为县安监局管理的股级事业单位。
     2、人员编制情况
    县安全生产监督管理局共有20个编制。其中：1、行政编制5名，全部财政补助事业编制15名。2、实有人数17人。3、领导职数：局长1名，副局长2名，执法大队长1名。聘用人员（打字员）1人。

第二部分 龙南县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年龙南县安全生产监督管理局收入预算总额为230.28万元，其中财政拨款收入230.28万元，较上年增加53.18万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

 (二)支出预算情况

2018年龙南县安全生产监督管理局支出预算总额为230.28万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出169.86万元, 包括工资福利支出141.44万元, 商品和服务支出28.3万元, 其他资本性支出60.42万元, 对个人和家庭补助支出0.12万元。

按支出功能科目划分:  基本支出169.86万元, 包括工资福利支出141.44万元, 商品和服务支出28.3万元,对个人和家庭补助支出0.12万元 。其他资本性支出60.42万元。

按支出经济分类划分: 商品和服务支出28.3万元，其中办公费0.9万元，印刷费0.5万元，邮电费1.26万元，差旅费3.24万元，工会经费1.86万元，福利费1.52万元，其它交通费4.32万元，会议费0.3万元，培训费0.4万元，公务接待7万元，其他商品和服务支出7万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县安全生产监督管理局财政拨款支出预算230.28万元，较上年增加53.18万元。具体支出情况是：按支出项目类别划分: 1、基本支出169.86万元, 包括工资福利支出141.44万元。2、商品和服务支出28.3万元。3、对个人和家庭补助支出0.12万元。4、其他资本性支出60.42万元

（四）政府性基金情况

龙南县安全生产监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县安全生产监督管理局机关运行经费230.28万元。其中：1、工资福利支出141.44万元，较上年增加31.44万元。2、商品和服务支出28.3万元，较上年增加5.61万元，主要构成：其中人均公用经费5.1万元、公务交通补贴4.32万元、邮电费0.36万元、福利费1.52万元，安全生产教育培训费5万元、安全生产委员会办公室经费6万元，山水林田湖工作经费6万元。3、对个人和家庭的补助支出0.12万元，较上年减少9.8万元。4、其他资本性支出60.42万元，较上年增加25.92万元，主要构成：安全生产专项经费支出53.42万元，设备购置费7万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属本单位政府采购总额7万元，其中采购货物预算7万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县安全生产监督管理局“三公”经费年初预算安排7万元。其中：公务接待费7万元，比上年（增加）0万元。

第三部分 龙南县安全生产监督管理局2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

资源勘探信息等支出：用于保障机构正常运行、开展安全生产监管和一般行政管理事务日常工作的基本支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括对个人和家庭的补助支出、工资福利支出、商品和服务支出、“三公“经费支出、其他商品和服务支出。

项目支出：指设备购置、安全生产专项经费支出。

 2018年龙南县部门预算公开表(安监局).xls