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龙南县园林管理所2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 15:19:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县园林管理所2018年部门预算公开说明

 

 

  

  第一部分  龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责:管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护城市园林绿化工程设计

二、部门基本情况:园林管理所是全额拨款事业单位,编制人数为15人,实有在编人数为14人。

  第二部分  龙南县园林管理所单位2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

2018年龙南园林管理所财政拨款收入预算为601.32万元,支出预算601.32万元,较上年增加69.61万元,具体支出情况是2018年园林绿化面积增加,工人工资等所有费用都相对应增加。

  二、2018“三公”经费预算情况说明:2017园林管理所预算中只安排了公务接待费0.6万元.没有按排其他三公费用

  第三部分   龙南县园林管理所单位2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

 

第一部分  龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责

  管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护城市园林绿化工程设计

二、 部门基本情况

园林管理所是全额拨款事业单位,编制人数为15人,实有在编人数为14人。

           

第二部分  龙南县园林管理所单位2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018龙南县园林管理所单位收入预算总额为 601.32  万元,其中财政拨款收入  601.32 万元,较上年增加69.61万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

2018龙南县园林管理所单位支出预算总额为  601.32 万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出 111.61  万元,  包括工资福利支出  106.33 万元, 商品和服务支出 3.9 万元, 其他资本性支出 0万元, 对个人和家庭补助支出 0.02  万元。项目支出489.72万元,包括商品和服务支出 0万元,其他资本性支出   万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

  按支出功能科目划分:  城乡社区支出601.32万元。

 

  (三)财政拨款支出情况

   2018龙南县园林管理所单位财政拨款支出预算601.32  万元,较上年增加69.61 万元。具体支出情况是:城乡社区事务601.32万元

  (四)政府性基金情况

龙南县园林管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  

2018龙南县园林管理所单位机关运行经费111.6万元。其中:

工资福利支出106.33万元,较上年增加22.37  万元;

商品和服务支出5.25万元,较上年增加0.39万元。

对个人和家庭的补助支出0.02  万元;较上年(减少) 6.69万元;

其他资本性支出489.72万元,较上年增加53.56万元,主要构成:

1. 城区行道树养护经费23.58万元

2. 龙翔广场绿化保洁费11万元

3. 龙翔广场维修经费10万

4. 市民体育公园经费10万

5. 龙翔广场维护费3万

6. 园林管理所绿化养护经费(含金塘大道)394.3万

7. 安排政府采购37.83万

  (六)政府采购情况

   201年部门所属各单位政府采购总额37.83万元,其中复印机2.33万元,安防监控8万元,园林机械设备3万元,水泵2万元,涂白剂、有机肥、复合肥:22.5万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明2018龙南县园林管理所“三公”经费年初预算安排 0.6 万元。其中:

  因公出国(境)0万元,比上年(增加)减少0万元,主要原因是没有出国(境)消费

  公务接待费 0.6 万元,上年一样,主要原因是消费未增加

公务用车运行维护 0万元,比上年增加(减少0万元,主要原因是预算未安排

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少0万元,主要原因是预算未安排

 

第三部分  龙南县园林管理所2018年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

 

 

基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。

项目支出:反映本单位全县城区、公园绿化管理支出,包括城区行道树养护经费、龙翔广场绿化保洁费、龙翔广场维修经费、市民体育公园经费、龙翔广场维护费、园林管理所绿化养护经费、政府采购费。

园林所2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls

 

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