龙南县小武当风景名胜区管理局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县小武当风景名胜区管理局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县小武当风景名胜区管理局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分  龙南县小武当风景名胜区管理局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县小武当风景名胜区管理局概况

    一、部门主要职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区保护、管理、建设方面的法律、法规、方针、政策和有关规定。

2、负责组织编制、修订、调整小武当风景区的总体规划和详细规划，经批准后按规定、程序组织实施。

3、负责小武当风景区的风景资源普查、规划、管理和保护工作，指导小武当风景名胜区内旅游景点、交通道路、服务设施等开发、建设工作。

4、按权限审核在小武当风景区内的投资项目、开发建设项目、旅游发展项目和其他经营、建设、公益性等活动。

5、协助相关部门依法管理小武当风景区的国有资产、环境保护、林木矿产资源、安全生产、社会治安等工作。

6、组织小武当风景区的旅游宣传和重大营销活动。

7、负责依法查处小武当风景区内违反风景区管理规定的行为。

8、承办县政府交办的其它事项。

    二、 部门基本情况。

    县小武当风景名胜区管理局共有预算单位1个。编制人数12人，全部补助事业编制12人，其中：在职人数4人，包括行政人员1人（编制在县建设局）、全部补助事业人员。 

第二部分 　龙南县小武当风景名胜区管理局2018年部门预算

情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

    2018年龙南县小武当风景名胜区管理局收入预算总额为46  万元，其中财政拨款收入 46万元，较上年增加12.7万；事业单位经营收入 0 万元；上年结转收入 0 万元。

　　(二)支出预算情况

    2018年龙南县小武当风景名胜区管理局支出预算总额为 46  万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出 46  万元,  包括工资福利支出 24.3  万元, 商品和服务支出 21.7万元, 其他资本性支出 0万元, 对个人和家庭补助支出 0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县小武当风景名胜区管理局财政拨款支出预算46万元，较上年增加 12.7 万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：工资福利支出24.3万元比上年增加12.9万元；原因是工资上涨。

    （四）政府性基金情况

    龙南县小武当风景名胜区管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年龙南县小武当风景名胜区管理局机关运行经费46万元。其中：

工资福利支出 24.3 万元，较上年增加（减少）12.9  万元；

商品和服务支出  21.7万元，较上年增加（减少） 0.8 万元，主要构成：

对个人和家庭的补助支出0  万元；较上年增加（减少）0  万元；

其他资本性支出0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，主要构成：

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县小武当风景名胜区管理局政府采购总额 0万元，其中采购货物预算 0万元，工程预算0万元、服务预算 0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县小武当风景名胜区管理就“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中：

　　因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因是：没有因公出国境。

　　公务接待费0.4 万元，比上年（增加）减少 3.6 万元，主要原因是：严格按照八项规定。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：没有公车。

公务用车购置费 0  万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：没有购置公车。

第三部分 　龙南县小武当风景名胜区管理局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释