龙南县路灯管理所2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县路灯管理所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县路灯管理所2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县路灯管理所2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县路灯管理所概况

一、部门主要职责

    龙南县路灯管理所隶属龙南县城市管理局管理的副科级财政全额拨款的事业单位，主要职责是：从事县城区（含工业园区）路灯规划建设、施工安装以及维护管理。

二、 部门基本情况

龙南县路灯管理所属财政全额拨款的二级预算单位。龙南县编办核定单位编制人数7人，其中：在编在岗实有人数6人相对固定的临聘人员9人（不在编），退休人员1人。

第二部分 　龙南县路灯管理所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县路灯管理所收入预算总额为576.27万元，其中财政拨款收入576.27万元，较上年增加57.22万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县路灯管理所支出预算总额为576.27万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出41.81万元, 包括工资福利支出35.69万元, 商品和服务支出6.12万元, 其他资本性支出534.46万元, 对个人和家庭补助支出0万元。项目支出534.46万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出534.46万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分: 城乡社区事务支出：576.27万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出35.69万元，商品服务支出6.12万元，对个人和家庭补助支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县路灯管理所财政拨款支出预算576.27万元，较上年增加57.22万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：城乡社区事务支出：576.27万元。

　　（四）政府性基金情况

     龙南县路灯管理所没有政府性基金预算拨款支出项目。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年龙南县路灯管理所机关运行经费576.27万元。其中：

工资福利支出35.69万元，较上年增加10.21万元，主要原因是人员增加及工资正常递增；

商品和服务支出6.12万元，较上年增加0.39万元，主要原因是人均公用经费、邮电费及福利费增加。主要构成：人均公用经费、交通运行维护费、邮电费、福利费等4个项目组成。

对个人和家庭的补助支出0万元；较上年减少2.3万元，主要原因是独生子女费减少；

其他资本性支出534.46万元，较上年增加48.92万元，主要原因是增加了维修人员定额补助以及县城路灯维护费（增加了路灯数量以及维护人员）。主要构成：办公设备购置、维修人员定额补助、县城路灯维护费、全年路灯电费等4个项目组成。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额72.76万元，其中采购货物预算72.76万元（主要采购项目是LED光源、LED驱动电源、节能灯、镇流器、钠灯、电力电缆、微电脑时控钟等），工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县路灯管理所“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年无增减。

　　公务接待费0.5万元，比上年无增减。

公务用车运行维护费4万元，比上年无增减。

公务用车购置费0万元，比上年无增减。

第三部分 　龙南县路灯管理所2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

基本支出：反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、三公经费、其他商品服务支出等。

项目支出：指付县城路灯维修费。

2018年龙南县部门预算公开表.xls