龙南经开区2018年部门预算公开说明

                                              第一部分 龙南经开区概况

一、部门主要职责

根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文【2013】138号）精神，龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共赣州市委、赣州市人民政府派出机构，副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。

1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区民兵和人民武装工作。

3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务；指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照规定的权限审批开发区内的投资项目。

4、贯彻执国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产的管理。

5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作；负责开发区人防、房产工作。

6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务，促进开发区各项公益事业的发展。

8、按有关法律法规要求，负责协调联人大、政协工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位为龙南经开区管委会内设机构的8个部门，编制人数70人，其中行政机关编制50人、事业编制20人，实有人数46人。

  第二部分  龙南经开区2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　  （一）收入预算情况

2018年龙南经开区收入预算总额为2537.90万元，其中财政拨款收入2537.90万元，较上年增加877.89万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南经开区支出预算总额为2537.90万元, 其中: 按支出项目类别划分: 基本支出1787.90万元,包括工资福利支出868.59万元、商品和服务支出 919.13万元、其他资本性支出0万元、对个人和家庭补助支出0.18万元、。项目支出750万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出650万元、其他支出100万元， 对个人和家庭补助支出0万元。

     1、按支出功能科目划分:

一般行政管理事务（政府办公厅（室）2537.90万元。

　 　2、按支出经济分类划分:

工资福利支出868.59万元；

商品服务支出919.13万元；

对个人和家庭补助支出0.18万元；

其他支本性支出650万元，其他相关支出100万元，合计2537.90万元。

　　 （三）财政拨款支出情况

2018年龙南经开区财政拨款支出预算 2537.901万元，较上年增加877.89万元。按支出功能为一般行政管理事务（政府办公厅（室）增加877.89万元，主要为工资福利支出和商品服务支出、项目支出其他增加。

　  （四）政府性基金情况

    龙南经开区没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南经开区机关运行经费1787.90万元，主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等费用，较上年增加877.89万元，主要增加原因为人员工资福利支出增加和招商引资工作小分队经费增加，以及实行绩效工资增加。其中：

1、工资福利支出868.59 万元，较上年增加556.96万元，具体增加原因：一是人员增加；二是住房公积金纳入工资福利支出项目；三是绩效工资增加。

2、商品和服务支出919.13万元，较上年增加243.13万元，具体增加原因：一是招商引资工作增加专项经费；二是国家级综评工作经费增加；三是“三南”办工作经费增加；四是经开区各部门业务工作经费增加等原因。

3、对个人和家庭的补助支出0.18万元；较上年减少22.19万元，具体增减原因是住房公积金纳入工资福利支出项目。

4、其他资本性支出 750 万元，较上年增加100万元，主要构成：是增加项目编制费用。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额150 万元，其中采购货物预算 150 万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南经开区“三公”经费年初预算安排 160 万元。其中：公务接待经费110万。

因公出国（境）费 50 万元，比上年增加50 万元，主要原因是因工作需要安排了预算。

公务接待经费 110 万元，比上年增加60 万元，增加原因为单位增加，增加了三南办、招商小分队、增加了招商接待事项经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少） 0万元，减少原因为我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，故本单位无公务车辆经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，减少原因为我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，单位不预算购置公务用车。

第三部分 　龙南经开区2018年部门预算表（详见附表）

　　 一、收支预算总表

　　 二、部门收入总表

　   三、部门支出总表

　　 四、财政拨款收支预算表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待提纲指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年 龙南经开区预算公开附件2.xls