龙南县建设局2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县建设局单位概况

一、部门主要职责 

龙南县城乡规划建设局是政府的建设行政主管部门，对全县的城市规划建设、村镇规划建设、城市勘察及重大基础设施建设项目；工程建设和建筑业行使行业管理职能。

二、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个，包括：龙南县城乡规划建设局，内设7个职能股（室）（办公室、城乡规划技术股、城乡规划管理股、城市建设股、村镇建设管理股、建筑管理股（增挂工程抗震办公室）规划监察大队，其中：在编人员55人，招聘强制拆除违法违规建筑人员42人，离退休人员20人，遗补人员8人。

第二部分 　龙南县建设局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

 2018年龙南县建设局单位收入预算总额为 851万元，其中财政拨款收入 851 万元，其中经费拨款838万元，政府性基金12.7万元。

较上年减少 13万；减少原因是人员调动经费减少。

(二)支出预算情况

　   2018年龙南县建设局支出预算总额为 851万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出838万元, 包括工资福利支出 491元, 商品和服务支出342万元, 对个人和家庭补助支出4.6万元。项目支出12.7万元。与去年相比减少支出13万元，减少原因人员调动经费减少。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县建设局单位财政拨款支出预算851 万元，较上年减少 13万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：

工资福利支出491万元比上年增加11万元；原因是工资上涨

商品服务支出342万元比上年减少5万元；原因项目经费减少

对个人和家庭补助4.6万元比上年减少32万元；原因是退休人员纳入社保发放工资。

（四）政府性基金情况

　　　建设局使用政府性基金预算12.7万元，用于单位政府采购。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县建设局单位机关运行经费851万元。其中：

工资福利支出491万元比上年增加11万元；原因是工资上涨

商品服务支出342万元比上年减少5万元；原因项目经费减少

对个人和家庭补助4.6万元比上年减少32万元；原因是退休人员纳入社保发放工资。

（六）政府采购情况

　 2018年单位政府采购总额为12.7万元，主要采购单位电脑10台，相机2台，LET显示屏1台，多功能一体机2台，通用应用软件一套，共计12.7万元，所有政府采购资金从政府性基金预算列支。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县建设局三公”经费年初预算安排 8.6 万元。其中：

　　没有因公出国（境）费用

　　公务接待费8.6  万元，比上年持平。

没有公务用车购置费及用车运行维护费

第三部分龙南县建设局2017年部门预算

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待提纲指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年龙南县部门预算公开表(建设局).xls