龙南县环境卫生管理所2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县环境卫生管理所概况

一、 部门主要职责

二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县环境卫生管理所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县环境卫生管理所2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县环境卫生管理所概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

维护城市环境卫生管理与环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南县环境卫生管理所是财政全额拨款副科级事业单位,隶属县城市管理局，核定人员编制数45人，实有在编人员23人。共有职工500余人，承担着县城区300余万平方米街道清扫保洁，日均200吨垃圾收集与处理，14座公厕，13座垃圾中转站，1座垃圾卫生填埋场等的管理与维护职能。

第二部分 　龙南县环境卫生管理所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县环境卫生管理所收入预算总额为2034.272848万元，其中财政拨款收入2034.272848万元，较上年增加298.372848万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县环境卫生管理所支出预算总额为2034.272848万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出1950.272848万元,  包括工资福利支出1557.453848万元, 商品和服务支出392.819万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。项目支出84万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出 0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。其他相关支出84万元。

　　按支出功能科目划分: 社会保障和就业0万元。城乡社区支出2034.272848万元。

　　按支出经济分类划分: 基本支出1950.272848万元。项目支出84万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年龙南县环境卫生管理所财政拨款支出预算2034.272848万元，较上年增加298.372848万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：1、科目编码：2120501，科目名称：城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生，支出预算数：2034.272848万元。

　　（四）政府性基金情况

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县环境卫生管理所机关运行经费2034.272848万元。其中：

工资福利支出1557.453848万元，较上年增加308.553848万元；

商品和服务支出392.819万元，较上年减少30.381万元，主要构成：日常公用经费98.152万元，核拨业务费10.157万元，其他商品和服务支出284.51万元。

对个人和家庭的补助支出0万元；较上年减少11.1万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加0万。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额84万元，其中采购货物预算84万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县环境卫生管理所“三公”经费年初预算安排  万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费2万元，比上年（增加）减少0万元。

公务用车（垃圾运输车）运行维护费208万元，比上年增加120万元，主要原因是增加了垃圾场垃圾运输车辆经费70万元，乡镇垃圾运输车辆经费50万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县环境卫生管理所2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

住房公积金：指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2018年龙南县部门预算公开表(环卫所).xls