龙南县土地房屋征收办公室2018年部门预算公开说明

目     录

第一部分   龙南县土地房屋征收办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   龙南县土地房屋征收办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算情况说明

二、2018年“三公”经费预算说明

第三部分  龙南县土地房屋征收办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分   龙南县土地房屋征收办公室概况

一、部门主要职责

根据县政府龙府办发【2013】20号文件规定，我办主要职责是贯彻执行国家房屋征收补偿法律法规，对全县房屋征收与补偿行为负责监督，并制定房屋征收与补偿方案。负责调查摸底，与补征迁人签订征收补偿协议，及完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

    县房征办编制人数10人，其中：事业编制10人，现实有人数12人，其中：领导职数3人（一正二副），事业占编人数6人，政府下文调入企业身份3人，聘用3人。下设三个股室：综合股、征收管理股、政策法规股。

第二部分   龙南县土地房屋征收办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年我办收入预算总额为89.63万元，其中：财政拨款收入89.63万元，较上年增加13.4万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2018年我办支出预算总额为89.63万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出89.63万元，包括工资福利支出76.40万元、商品和服务支出13.28万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出万元，外交支出万元，城乡社区事务支出89.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出76.40万元，商品和服务支出13.28万元。

(三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款收入89.63万元，较上年增加13.4万元，具体支出情况为：基本支出89.63万元，包括工资福利支出76.40万元、商品和服务支出13.28万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我办机关运行经费89.63万元，其中工资福利支出76.40万元，与上年预算数比较增加13.42万元；商品和服务支出13.28万元，与上年预算数比较增加0.77万元。

（六）政府性采购

2018年我办没有政府性采购

二、2018年“三公”经费预算说明

2018年我办“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，公务接等3万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

第三部分  龙南县土地房屋征收办公室2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部门   名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参公单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 2018年龙南县部门预算公开表(房征办).xls