龙南县城市管理局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县城市管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县城市管理局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县城市管理局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南县城市管理局概况

一、部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市场监督行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权；

5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、

6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作；非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权；

7、 对违反城市管理规定，破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察；

8、负责会同县建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理，查处城区不文明施工行为，并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理；

9、负责会同县环保部门，对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。

二、 部门基本情况

    2015年1月，根据龙府办发【2015】13号《关于印发龙南县城市管理局主要职能、内设机构和人员编制规定的通知》，龙南县城市管理局由县政府直属事业单位调整为县人民政府工作部门，内设有5个职能股室。分别为办公室、市政公用管理股、市容管理股、执法监察股、行政审批服务股，核定行政编制数2人，事业编制数为15人。下设有城管大队、路灯所、环卫所、园林所4个副科级事业单位，自来水管理所、污水处理所2个股级事业单位。 

第二部分 　龙南县城市管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县城市管理局收入预算总额为577.23万元，其中财政拨款收入577.23万元，较上年增加407.44万；事业单位经营收入 0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县城市管理局支出预算总额为577.23万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出185.06万元,包括工资福利支出137.28万元, 商品和服务支出47.73万元, 其他资本性支出       0万元, 对个人和家庭补助支出0.05万元。项目支出392.17万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出42.17万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  城乡社区事务577.23万元

按支出经济分类划分: 工资福利支出137.28万元，商品和服务支出47.73万元，对个人和家庭的补助0.05万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 2018年龙南县城市管理局财政拨款支出预算227.23万元，较上年增加57.44万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：数字化城管设备维护费用及牛皮癣清理费增加。

（四）政府性基金情况

龙南县城市管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县城市管理局机关运行经费577.23万元。其中：

工资福利支出 137.28万元，较上年增加33.55万元，主要构成：人员的增加。

商品和服务支出47.73万元，较上年增加33.24万元，主要构成：县中心工作增多，工作量增加。

对个人和家庭的补助支出0.05万元；较上年减少9.35万元，主要构成：调整科目预算。

其他资本性支出42.17万元，较上年（增加）减少0万元。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中采购货物预算4万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县城市管理局“三公”经费年初预算安排        万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是没有出国项目。

　　公务接待费9.35万元，比上年增加7.35万元，主要原因是一是县中心工作增加，业务量增多；二是城市管理体制改革，各县城市管理单位间考察交流增加。

公务用车运行维护费14.7万元，比上年增加12.7万元，主要原因一是县中心工作增大，业务量增多，运行费用增加；二是城市管理体制改革，各县城市管理单位间考察交流增加；三是运行科目调整。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车 。

第三部分 　龙南县城市管理局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

   第四部分   名词解释

    基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。

    项目支出：付洪城水业污水处理服务费。

  （新）城管局2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls