龙南县城市管理监察大队单位2018年部门

预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县城市管理监察大队单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县城市管理监察大队单位2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县城市管理监察大队单位2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分 　龙南县城市管理监察大队单位概况

    一、部门主要职责

龙南县城市管理监察大队，为县城市管理局管理的副科级事业单位。主要职责是负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施、供水、排水和生活污水处理等方面的监察，负责城区集贸市场物业、小区市场物业、出租车辆（的士车辆除外）监督及管理，并依法对违反城市管理法律法规的行为进行行政处罚。

二、部门基本情况

核定大队事业编制总数50名，设大队长1名；其中办公室事业编制8名，下设六个中队编制42名，即红旗中队，事业编制6名，主要管辖老城区范围；龙翔中队，事业编制6名，主要管辖新城区范围；市场中队，事业编制14名，主要管辖城区范围内的综合市场、农贸市场；里仁中队，事业编制5名，主要管辖里仁片区范围；机动中队，事业编制5名，主要负责城区八小时以外的管理；车管中队，事业编制6名，主要管辖金塘、大罗、新圳、富康工业园范围和城区出租车辆（的士车辆除外）的管理。实有在职事业编制人数38名，自收入自支人员12名。

第二部分 　龙南县城市管理监察大队单位2018年部门

预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2018年龙南县城市管理监察大队单位收入预算总额为498.48万元，其中财政拨款收入498.48万元，较上年减少30.52万元。

　　（二）支出预算情况

2018年龙南县城市管理监察大队单位支出预算总额为498.48万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出 493.47万元, 包括工资福利支出349.06万元, 商品和服务支出143.64万元, 对个人和家庭补助支出 0.77万元。项目支出5万元，其他资本性支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县城市管理监察大队单位财政拨款支出预算498.48万元，城乡社区支出498.48万元，较上年减少30.52万元。

（四）政府性基金情况

龙南县城市管理监察大队单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　  2018年龙南县城市管理监察大队单位机关运行经费498.48万元。其中：

工资福利支出 349.06万元，较上年增加56.78万元；

商品和服务支出 143.64万元，较上年减少21.89万元；

对个人和家庭的补助支出 0.77万元；较上年减少27.01万元；

其他资本性支出0万元，较上年减少40万元。

　　（六）政府采购情况

　  2018年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中采购货物预算5万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县城市管理监察大队单位“三公”经费年初预算安排  37.8  万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费 2.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是是接待费减少。

公务用车运行维护费35万元，比上年增加0万元。

第三部分 　龙南县城市管理监察大队单位2017年部门

预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

    212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

    2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

    （新）城管大队2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求) (1).xls