龙南县总工会2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县总工会概况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。

2、贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,开展各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度，切实维护职工合法权益。

4、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

5、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

二、 部门基本情况

龙南县总工会是负责本单位推进依法行政工作的业务主管工作部门。内设机构五个职能股（室），核定编制人数12人，其中行政编制6人、事业编制6人。

第二部分 　龙南县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县总工会收入预算总额为1244.05万元，其中财政拨款收入1244.05万元，财政拨款较上年增加1077.58万元，事业单位经营收入0元，上年结转收入0元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县总工会支出预算总额为1244.05万元,财政拨款较上年增加1077.58万元。收入和支出，做到财政收支平衡。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出111.02万元（ 包括工资福利支出88.56万元, 商品和服务支出15.03万元, 对个人和家庭补助支出7.43万元）；项目支出1133.03万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　   2018年龙南县总工会财政拨款支出预算1244.05万元，较上年增加1077.58万元。具体支出情况是按支出项目类别划分: 基本支出111.02万元（ 包括工资福利支出88.56万元, 商品和服务支出15.03万元, 对个人和家庭补助支出7.43万元）；项目支出1133.03万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县总工会机关运行经费1244.05万元。其中：

工资福利支出88.56万元；商品和服务支出15.03万元（ 主要构成：公用经费3.3万元、公务交通补贴4.08万元、邮电费0.36万元、福利费1.29万元、业务费6万元）；对个人和家庭的补助支出7.43万元；项目支出1133.03元（主要构成：职工活动支出15万元，维权支出15万元，业务支出15万元，行政支出15万元，资本性支出1028万元（建设职工之家），补助下级支出15万元，事业支出15万元，其他支出15万元）。

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县总工会政府采购总额21万元，其中办公沙发5万元，电脑2.5万元，办公桌椅7.5万元，打印机3万元，复印机3万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县总工会“三公”经费年初预算安排8.4万元。其中：

因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少  0万元，主要原因是没有出国境）费用。

　　公务接待费8.4万元，比上年增长6万元,主要原因是招商引资。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是公车改革。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有购车。

第三部分 　龙南县总工会2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算

第四部分 名词解译

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（二）机关运行经费：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 2018年龙南县部门预算公开表(县总工会)11.xls