龙南县政协2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县政协概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县政协2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县政协2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县政协概况

一、部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门基本情况

龙南县政协内设：龙南县政协办公室，提案委员会，法制社团委员会，教文卫体委员会，人口资源环境委员会，经济科技委员会，政协委员联络服务中心等五委一办一中心，编制人数为23人，其中行政编16人，事业编4人，工勤编3人。龙南县政协现有在职人数39人，包括行政人员34人，事业编 2人，工勤编3人。离退休人员29人。          

第二部分 　龙南县政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县政协收入预算总额为5853864元，其中财政拨款收入5853864元，较上年增加721162元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县政协支出预算总额为5853864元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出5853864元, 包括工资福利支出3831256元, 商品和服务支出1994480元, 其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出28128元。项目支出0元，包括商品和服务支出0元，其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出0元。事业单位经营支出 0元。

　　按支出功能科目划分属于一般公共服务支出5853864元

　　按支出经济分类划分: 基本支出5853864元。其中工资福利支出3831256万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业养老保险金、职业年金、公积金、社会保障费、失业保险费、特殊岗位津贴、其他工作福利支出；商品和服务支出1994480元，其中包括：办公费、电话费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用；对个人和家庭补助支出28128元，其中包括退休人员电话费补助、生活补助等。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县政协财政拨款支出预算5853864元，较上年增加721162元。具体支出情况是：工资福利支出3831256元，商品和服务支出1994480元，对个人和家庭补助支出21128元。

　　（四）政府性基金情况

　　　2018年龙南县政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年龙南县政协机关运行经费5853864元。其中：

工资福利支出3831256元，较上年增加721162元；主要是住房公积金转入工资福利项支出。

商品和服务支出1994480元，较上年增加43160元，主要用于办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人和家庭补助支出21128元，较上年减少251431元，主要是公积金转出工资福利项支出。

　　（六）政府采购情况

　  2018年龙南县政协未安排政府采购预算。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县政协“三公”经费年初预算安排140000元。其中：

　　因公出国（境）费0元，比上年增加0元。

　　公务接待费100000元，与上年减少10000元 。

公务用车运行维护费40000元，与上年持平。

第三部分 　龙南县政协2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释