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龙南县政协2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 12:19:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县政协2018年部门预算公开说明

 

 

  

  第一部分  龙南县政协概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南县政协2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   龙南县政协2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙南县政协概况

一、部门主要职责

  中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门基本情况

龙南县政协内设:龙南县政协办公室,提案委员会,法制社团委员会,教文卫体委员会,人口资源环境委员会,经济科技委员会,政协委员联络服务中心等五委一办一中心,编制人数为23人,其中行政编16人,事业编4人,工勤编3人。龙南县政协现有在职人数39人,包括行政人员34人,事业编 2人,工勤编3人。离退休人员29人。          

          

第二部分  龙南县政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018年龙南县政协收入预算总额为5853864元,其中财政拨款收入5853864元,较上年增加721162元。

  (二)支出预算情况

  2018年龙南县政协支出预算总额为5853864元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出5853864元, 包括工资福利支出3831256元, 商品和服务支出1994480元, 其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出28128元。项目支出0元,包括商品和服务支出0元,其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出0元。事业单位经营支出 0元。

  按支出功能科目划分属于一般公共服务支出5853864元

  按支出经济分类划分: 基本支出5853864元。其中工资福利支出3831256万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业养老保险金、职业年金、公积金、社会保障费、失业保险费、特殊岗位津贴、其他工作福利支出;商品和服务支出1994480元,其中包括:办公费、电话费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用;对个人和家庭补助支出28128元,其中包括退休人员电话费补助、生活补助等。

  (三)财政拨款支出情况

   2018年龙南县政协财政拨款支出预算5853864元,较上年增加721162元。具体支出情况是:工资福利支出3831256元,商品和服务支出1994480元,对个人和家庭补助支出21128元。

  (四)政府性基金情况

   2018年龙南县政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年龙南县政协机关运行经费5853864元。其中:

工资福利支出3831256元,较上年增加721162元;主要是住房公积金转入工资福利项支出。

商品和服务支出1994480元,较上年增加43160元,主要用于办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用;对个人和家庭补助支出21128元,较上年减少251431元,主要是公积金转出工资福利项支出。

  (六)政府采购情况

   2018年龙南县政协未安排政府采购预算。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县政协“三公”经费年初预算安排140000元。其中:

  因公出国(境)费0元,比上年增加0元。

  公务接待费100000元,与上年减少10000元 。

公务用车运行维护费40000元,与上年持平。

 

第三部分  龙南县政协2017年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年龙南县部门预算公开表(政协).xls

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