龙南县人民政府办公室2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 龙南县人民政府办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

龙南县人民政府办公室2018年部门预算公开说明

第一部分  龙南县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责办理上级党政和县委及其各部门文电的呈（传）阅以及文电的处理工作。

（二）负责审核县政府各部门、各乡（镇、场）人民政府报送县政府的文函件，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府和县政府办公室文函的草拟、审核和制发工作。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

（五）负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）人民政府对上级党政和县委、县政府文件以及领导重要指示的执行情况。

（六）根据县政府的部署和安排，组织调查研究全县改革和建设中的重大问题，负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（八）保持与县人大办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理各级人大代表建议和各级政协委员提案。

（九）负责处理人民来信，接待群众来访，关注网络舆情，及时反映工作中的重要问题和建议。

（十）负责县政府应急管理工作，负责突发公共事件的应急联系、协调及相关组织工作。

（十一）负责县政府督查、法制、外事侨务、地方志方面的工作。

（十二）负责相关的精神文明建设和职工队伍的建设，做好政治思想工作。

（十三）负责县政府办机关保密和档案工作，负责管理机关事务工作，为县政府领导和机关职工以及县政府各部门服务。

（十四）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2018年编制人数39人，其中行政编32人，工勤人员编制12人，事业编办5人。实有人数31人。

第二部分  龙南县人民政府办公室2018年预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县政府办收入预算总额为720.96万元，其中：财政拨款收入720.96万元，较上年696.54万元增加了24.42万元。

(二) 支出预算情况

     2018年县政府办支出预算总额为720.96万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出720.96万元，包括工资福利支出280.46万元、商品和服务支出438.49万元、对个人和家庭的补助4.6万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出720.57万元，社会保障和就业支出0.39万元。按支出经济分类划分：工资福利支出280.46万元，对个人和家庭的补助4.6万元，商品和服务支出435.88万元，其中办公费41.89万元，印刷费29.86万元，水电费5万元，邮电费32万元，旅差费82万元，工会经费10万元，福利费4.02万元，其他交通费用39万元，公务接待费52万元，公务用车运行维护费56万元，其他商品服务支出84.11万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县政府办财政拨款支出预算720.96万元，较上年增加24.42万元。具体支出情况是：一般公共服务支出720.57万元，社会保障和就业0.39万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本单位运行经费720.96万元。其中：工资福利支出280.46万元，较上年增加42.98万元；商品和服务支出435.88万元，较上年增加3.88万元，增加原因是根据龙府批【2017】8号文件规定，我县数字化统一办公系统账号服务费自2018年起列入年度财政预算, 商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。对个人和家庭的补助支出4.6万元，较上年下降22.46万元。

（六）政府采购情况

2018年本单位未申报政府采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位“三公”经费年初预算安排108万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费52万元，较上年减少20万元。根据中央八项规定精神，节约开支，减少预算安排，达到了逐年递减的要求。

公务用车运行维护费56万元，比上年减少14万元，主要原因是公务用车制度改革，相应的运行费用有所减少。

第三部分  本单位2018年预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）机关运行经费：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)zfb.xls