龙南县信访局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县信访局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县信访局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县信访局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县信访局概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

1.受理全县的来信来访和同级党政领导、上级领导机关交办的来信来访件。

2.交办转办省长、市长、县长手机信箱及网上信访件。

3.指导、督促、检查有关地方和部门信访件办理情况。

4.向信访人宣传党的方针政策和国家的有关法律、法规。

5.指导全县信访业务；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见。

6.对无理缠访闹访人员进行帮助教育，协助政法机关依法维护信访秩序。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南县信访局设有办公室、来信来访接待股、督查股、县长手机信箱办公室4个职能股（室），其中县长手机信箱办为县信访局管理的股级事业单位。核定县信访局机关行政编制4名，事业编制6名，工勤编制1名。现有行政编制干部3名，事业编制干部4名，其中，局长1名，副局长2名，正科级信访督查专员1名，股级干部4名。           

第二部分 　龙南县信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县信访局收入预算总额为196.53万元，其中财政拨款收入196.53万元，较上年减少0.38万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县信访局支出预算总额为196.53万元,较上年预算安排减少0.38万元，主要原因是人员减少后商品和服务支出等相应减少。其中:按支出项目类别划分: 基本支出196.53万元,包括工资福利支出58.91万元,较上年预算安排增加4.86万元，主要原因是增加了伙食补助；商品和服务支出136.32万元, 较上年预算安排减少0.93万元，主要原因是人员减少后日常公用经费等相应减少；对个人和家庭补助支出1.3万元，较上年预算安排减少4.31万元，主要原因是新旧会计科目分类调整后住房公积金不计入该科目；其他资本性支出0万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  一般公共服务预算总额为196.53万元，较上年预算安排减少0.38万元。

　　按支出经济分类划分:人员经费支出60.21万元，较上年预算安排增加14.09万元，其中工资福利支出58.91万元, 对个人和家庭补助支出1.3万元；公用经费支出136.32万元，较上年预算安排减少0.93万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县信访局财政拨款支出预算196.53万元,较上年预算安排减少0.38万元。具体支出情况是：信访事务支出预算196.53万元,较上年减少0.38万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年龙南县信访局机关运行经费196.53万元。其中：

工资福利支出58.91万元，较上年预算安排增加4.86万元，主要原因是增加了伙食补助；

商品和服务支出136.32万元, 较上年预算安排减少0.93万元，主要构成：办公费4万元，与上年持平，印刷费2万元，较上年预算安排减少了0.3万元，主要原因是办公自动化后纸质材料印刷相应减少，邮电费0.5万元，较上年预算安排减少1.5万元，主要原因是办公网络自动化初步建成，差旅费10万元，较上年预算安排增加6万元，主要原因是增加了招商安商工作，会议费0.8万元，较上年预算安排减少了1.04万元，主要原因是会务工作减少，公务接待费2万元，与上年预算安排持平，工会经费0.9万元，与上年预算安排持平，福利费2万元，与上年预算安排持平，公务用车运行维护费0万元，与上年预算安排持平，出国费0万元，与上年预算安排持平，其他商品服务支出114.12万元，较上年预算安排减少2.79万元，水电费等费用支出减少；

对个人和家庭补助支出1.3万元，较上年预算安排减少4.31万元，主要原因是新旧会计科目分类调整后住房公积金不计入该科目；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　（六）政府采购情况

　　2018年龙南县信访局政府采购总额0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县信访局“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。

　　公务接待费2万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

　　第三部分 　龙南县信访局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

    信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

2018年县信访局预算公开表.xls