中共龙南县委办公室2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县委办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县委办公室概况

一、部门主要职责

1．负责县委重要会议、领导讲话和其他重要文件的起草工作和县委日常的文书处理，负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导工作。

2．围绕县委总体工作部署，负责各项工作的督查、调研和信息和收集、综合和上报工作。

3.负责县委主要会议的会务和县委领导参加重要活动的组织安排。

4.承担人民群众来信来访接待工作。

5.负责党、政、军领导机构之间函件的接收、投递、经转和专送工作。

6.负责县委机关行政事务管理，房产管理、财务管理、安全保卫、环境卫生、计划生育等。

7.负责县委接待的内外来宾的接待工作。

8. 管理县委政研室、县委机要局、保密局、台办、督查室。

9. 完成县委交办的其他任务

二、部门基本情况

县委办共有预算单位1个，内设6个单位。编制人数46人，其中：行政编制30人、工勤人员编制8人，全额补助事业编制8人。其中：在职人数31人。

第二部分 　龙南县委办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县委办收入预算总额为5514617.00元，其中：财政拨款收入5514617.00元。   

　　(二)支出预算情况

    2018年龙南县委办支出预算总额为5514617.00元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出5514617.00元，包括工资福利支出2601249.00元、商品和服务支出2888360.00元、对个人和家庭的补助25008.00元。按支出功能科目划分：一般公共服务行政运行支出5514617.00元。按支出经济分类划分：工资福利支出2601249.00元，商品和服务支出2888360.00元，对个人和家庭的补助25008.00元。

　　（三）财政拨款支出情况

　2018年龙南县委办财政拨款支出预算5514617.00元，较上年增加 802623.08元。一般公共服务党委办公厅（室）行政运行支出5514617.00元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县委办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县委办公室机关运行经费5514617.00元。其中：

工资福利支出2601249.00元，较上年增加766047.08元；主要原因是新增了职工住房公积金和机关食堂伙食补助二项，调增了社会养老保险费和职业年金以及人员变动工资调整等。

商品和服务支出 2888360.00元，较上年增加214440.00元；主要构成：人均公用经费90000.00元、公务交通补贴173280.00元、公务用车运行维护费120000.00元、县级领导公务费105000.00元、邮电费40560.00元、福利费（防暑降温）28320.00元，其他商品服务支出2331200.00元。主要原因是增加了机要局设备运行及维护费用和几项支出的正常增加。

对个人和家庭的补助支出25008.00元；较上年减少177864.00元,主要原因是职工住房公积金项剔除后已转列到工资福利支出类列支和离退休费已转到县社保局直接支付。

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县委办公室没有工程预算、服务预算。采购货物的预算约100000.00万元的计划。主要是办公用品（设备）年久需要更换，如电脑、数码印刷一体机等。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县委办公室“三公”经费年初预算安排120000.00元。

　　因公出国（境）费 0元，与上年一样没有因公出国计划。

　　公务接待费40000.00元，主要原因是依据上年实际支出，严格执行中央八项规定的接待要求控制在支出标准内；因公接待上级单位领导及其他县（市）领导由县委县政府接待办负责。

公务用车运行维护费80000.00元，与上年持平，公车改革后，今年增加了一辆县委主要领导公务用车经费，保留了应急、机要通讯用车各一辆。

公务用车购置费0元，与上年一样没有购车计划比。

第三部分 　龙南县委办公室2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般公共服务党委办公厅（室）行政运行支出：是指用于保障党委办公厅（室）及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)xwb.xls