龙南县图书馆2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县图书馆单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县图书馆2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县图书馆2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县图书馆概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏，图书资料借阅文献数字化处理，图书馆学研究知识培训与社会教育。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

共有预算单位1个。编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括全部补助事业人员7人；退休人员8人。           

第二部分 　龙南县图书馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县图书馆收入预算总额为57万元，其中财政拨款收入57万元，较上年增加万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县图书馆支出预算总额为57万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出54.4万元,包括工资福利支出50.9万元, 商品和服务支出3.1万元, 其他资本性支出0 万元, 对个人和家庭补助支出 0.4万元。项目支出2.6万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出2.6万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分: 一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，文化体育与传媒支出57万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出50.9万元，商品和服务支出3.1万元，对个人和家庭的补助0.4万元，项目支出2.6万元。

（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县图书馆财政拨款支出预算57万元，较上年增加  万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，文化体育与传媒支出57万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县图书馆机关运行经费54.4万元。其中：

工资福利支出50.9万元，较上年增加12万元；

商品和服务支出3.1万元，较上年增加0.4万元，主要构成：邮电费1800元，福利费8080元，人均公用经费支出21000元。

对个人和家庭的补助支出0.4万元；较上年减少3万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加0万元。

　　（六）政府采购情况

　　无政府采购

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县图书馆“三公”经费年初预算安排0.2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是无。

　　公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，主要原因是无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无。

第三部分 　龙南县图书馆2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于群众文化方面的支出，包括公共图书馆支出等。

图书馆2018年龙南县部门预算公开表.xls