龙南县委统战部2018年部门预算公开说明

目 　 录

第一部分 　龙南县委统战部单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 第二部分 　龙南县委统战部单位2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 第三部分 　龙南县委统战部单位2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部门  龙南县委统战部概况

一、部门主要职责

龙南县委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行中央和各级党委关于统一战线的方针、政策。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责非中共代表人士的政治安排，会同有关部门搞好非中共后备干部的培养、选拔、考察、推荐工作。

3、开展海外统战工作，联络台、港、澳和海外龙南籍社团及代表人士；做好台胞的有关工作。

4、开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映我县非公经济代表人物的情况，协调关系。

5、调查、研究党外知识分子情况，继续搞好党外知识分子政策的落实。

6、开展海内外统一战线的宣传工作。

7、搞好县委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质业务工作水平。

8、完成省、市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

县委统战部共有预算单位3个，包括局本级和县民宗局、县侨联联合办公。编制人数15人，其中：行政编制 9人、全部补助事业编制6人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员12人。

第二部门  龙南县委统战部2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2018年县委统战部收入预算总额为237.09万元，其中：财政拨款收入237.09万元。较上年增加59.21万元；事业单位经营收入0元；上年结转收入0元。

(二) 支出预算情况

2018年县委统战部支出预算总额为237.09万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出222.09万元，包括工资福利支出143.43万元、商品和服务支出78.6万元、对个人和家庭的补助0.06万元。项目支出15万元。

按支出功能科目划分：行政运行（统战事务）支出237.09万元，包括基本支出222.09万元，项目支出15万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算支出222.09万元，包括人员经费143.49万元，公用经费78.6万元。

 (三)财政拨款支出情况

2018年龙南县委统战部财政拨款支出预算237.09万元，较上年增加59.21万元。具体支出情况是：基本支出222.09万元，项目支出15万元。

（四）政府性基金情况

龙南县委统战部部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县委统战部单位机关运行经费222.09万元。其中：

工资福利支出143.43万元，较上年增加44.8万元；

商品和服务支出78.6万元，较上年增加23.64万元，主要构成：人均公用经费4.5万元，公务交通补贴10.19万元，领导公务费2.5万，邮电费0.93万元，福利费（防暑降温）1.48万元，其他商品服务支出59万元；

对个人和家庭的补助支出0.06万元，较上年减少9.23万元；

其他资本性支出15万元，较去年增加0元，主要构成：少数民族发展资金15万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县统战工部“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费6.5万元，比上年增6.5万元。主要原因是2017年市委统战部对外友好访问团访问加拿大、墨西哥，我部领导作为成员，今年可能还会前往其他国家考察学习。

公务接待费5万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5万元，主要原因是机关单位取消公务公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 龙南县委统战部单位2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）机关运行经费：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2018年龙南县部门预算公开表(统战部).xls