龙南县司法局2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县司法局单位概况

一、部门主要职责

县司法局隶属于县政府，主要职能是法制宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、律师管理及公证管理等。

二、 部门基本情况

县司法局现有政法编制37个，事业编制45个，在职人员58人。内设7个职能股（室），包括办公室、法制宣传股、律师工作股、公证工作股、基层工作股、法律援助中心、社区矫正股；下设乡镇司法所13个，包括龙南镇司法所、渡江司法所、程龙司法所、夹湖司法所、桃江司法所、东江司法所、汶龙司法所、临塘司法所、南亨司法所、武当司法所、杨村司法所、里仁司法所、关西司法所。

第二部分 龙南县司法局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年本单位收入预算总额为607.22万元，其中财政拨款收入607.22万元，较上年624.25万元减少了17.04万元；

　　(二)支出预算情况

　　2018年本单位支出预算总额为607.22万元,其中: 基本支出 607.22万元, 包括工资福利支出428.59万元, 商品和服务支出 175.77万元, 对个人和家庭补助支出2.86万元。

按支出功能科目分类本单位属公共安全科目支出：司法607.22万元；其中行政运行533.05万元、普法宣传2万元、法律援助2万元、社区矫正55.16万元、刑释解教经费5万元，办案经费10万元。

按支出经济分类划分为基本支出及项目支出，基本支出607.22万元：其中工资福利性支出428.59万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、其他工资福利支出）；商品服务支出175.77万元（其中包括公用经费96万元主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务交通补助以及其他费用；普法宣传2万元、法律援助2万元、社区矫正55.16万元、刑释解教经费5万元，办案经费10万元）；对个人和家庭补助2.86万元（主要包括退休人员电话补助、生活补助、独生子女费等）。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县司法局财政拨款支出预算607.22 万元，较上年减少了17.04万元。具体支出情况是基本支出 607.22万元, 包括工资福利支出428.59万元, 商品和服务支出 175.77万元, 对个人和家庭补助支出2.86万元。

（四）政府性基金情况

　　龙南县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本单位机关运行经费175.77万元。

其中：工资福利性支出431.44万元，比上年增加了51.2万元；

商品和服务支出 175.77 万元，较上年增加16.18万元，主要构成办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务交通补助以及其他费用；

　　（六）政府采购情况

2018年部本单位未申报政府采购

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位“三公”经费年初预算安排27万元。其中：公务接待费9万元，公务用车运行费用18万元。

　　公务接待费 9万元，与上年持平。

公务用车运行维护费18万元，与上年持平。

   第三部分 本单位2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

（一） 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。 

2018年龙南县部门预算公开表(司法局).xls