龙南县商务局2018年部门预算公开说明

　　第一部分 　龙南县商务局概况

一、部门主要职责

根据《关于印发龙南县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙府办[2010]61号）文件精神，县商务局主要牵头负责全县招商引资业务管理，以及外贸进出口业务管理工作。

二、部门基本情况

县商务局属县政府工作部门，内设四个职能股室，核定编制19人，实有人数11人。龙南县招商服务中心为县商务局下属正科级事业单位，与县商务局合署办公，核定编制12人，实有人数10人。

第二部分 　龙南县商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年预算总额为1050.67万元，其中财政拨款收入 1050.67万元，较上年增加22.75万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额为1050.67万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出1044.57万元, 包括工资福利支出189.7万元, 商品和服务支出853.79万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出1.08万元。项目支出6.1万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出6.1万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0 万元。

　　按支出功能科目划分:  一般公共服务支出1050.67万元

　　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年财政拨款支出预算1050.67万元，较上年增加  22.75万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般公共服务支出1050.67万元，较上年增加22.75万元。

　　（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　  机关运行经费1050.67万元。其中：工资福利支出189.7万元，较上年增加30.75万元。商品和服务支出853.79万元，较上年增加5.32万元，主要构成：邮电费0.54万元，交通费5.28万元，防暑防寒费2.07万元，人均公用经费支出6.9万元，其他商品和服务支出839万元。对个人和家庭的补助支出1.08万元；较上年减少13.32万元，其中：独生子女费0.12万元，独生子女父母奖励金0.96万元。

　　（六）政府采购情况

单位政府采购总额6.1万元，其中采购货物预算6.1万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排8万元，其中：公务接待费8万元，比上年增加4.5万元，主要原因是招商引资接待费用的增加。

第三部分  龙南县商务局2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

2018年龙南县部门预算公开表(商务局).xls