龙南县人社局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县人社局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县人社局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县人社局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县人社局单位概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　1．负责推行和实施国家公务员制度，对实施国家公务员制度工作进行监督检查、综合管理。

2．承办政府系统股级干部的任免等人事管理工作。

3.综合管理全县专业技术人员工作，负责专业技术职务的评定、考试、聘用的组织指导和专业技术人员的考核、继续教育等工作。

4.综合管理劳动关系调整和劳动监察工作，指导各类企业的劳动管理，负责劳动争议案件的调解、仲裁工作。

5.承办县人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南县人社局预算编制单位有5个，分别是县人社局机关，劳动监察局，经开区劳动分局，县效能效办，人事劳动仲裁院；编制数分别为18个行政编及2个工勤编、8个、3个、3个、4个；实有人数分别是16个、8个、3个、3个、4个。

第二部分 　龙南县人社局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县人社局收入预算总额为3923358.60元，其中财政拨款收入 392358.60元，较上年增加65万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入 0 万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县人社局支出预算总额为3923358.6元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出3903358.60元,  包括工资福利支出 2898890.60元, 商品和服务支出982160元, 其他资本性支出 0 万元, 对个人和家庭补助支出22308元。项目支出  2万元，包括商品和服务支出  0 万元，其他资本性支出  0万元, 对个人和家庭补助支出 0  万元。事业单位经营支出  0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务3923358.60万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县人社局财政拨款支出预算3923358.6元，较上年增加 65万元。具体支出情况是按支出经济分类划分: 工资福利支出2898890.60元、商品服务支出982160元、对个人和家庭补助支出22308元；其他支本性支出2万元，合计3923358.6元。

　  　　（四）政府性基金情况

龙南县人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年龙南县人社局机关运行经费3923358.6元。其中：

工资福利支出2898890.60元，较上年增加819590.6元；

商品和服务支出982160元，较上年增加10160元，主要构成：人均公用经费支出111000元、公务交通补贴100200元、邮电费3000元、福利费(防暑防寒)36400元、业务费41560元、其他公用经费690000元；

对个人和家庭的补助支出22308元；较上年减少184492元；

其他资本性支出 2万元，较上年增加1万元，主要构成：设备购置2万元，其他项目0万元。

　　（六）政府采购情况

　 2018年部门所属各单位政府采购总额 2万元，其中采购货物预算 2万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县人社局“三公”经费年初预算安排 48000 元。其中：

　　因公出国（境）费 0  万元，比上年（增加）减少 0 万元

公务接待费48000元，比上年减少1000元，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”和省、市委相关精神，厉行节约，反对浪费。

    公务用车运行维护费0元，比上年减少120000元，主要原因是公务用车改革后机关工作人员增发公务交通补贴。

公务用车购置费  0 万元，比上年增加（减少）0  万元。

第三部分 　龙南县**单位2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

2018预算人社局公开.xls