龙南县人大2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县人大概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县人大2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县人大2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

龙南县人大办2018年预算草案编制说明

一、部门主要职责

龙南县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对“一府两院”具有监督职能。为正处级全额拨款行政单位，下设五个工作委员会及一个办事机构，即内务司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会以及人大办公室。

    二、部门基本情况

本单位为正处级全额拨款行政单位，下设五个工作委员会及一个办公室，即内务司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会以及人大办公室。编制人数为21个行政编， 7个工勤编，现实有人数为36人。

    第二部分 　龙南县人大2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2018年县人大收入预算总额为620.06万元，其中：财政拨款收入620.06万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入     万元。

    (二) 支出预算情况

    2018年县人大支出预算总额为620.06万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出620.06万元，包括工资福利支出365.48万元、商品和服务支出244.98万元、对个人和家庭的补助9.60万元、其他资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2018年县人大财政拨款支出预算620.06万元，具体支出情况是：一般公共服务支出620.06万元。社会保障和就业支出0万元。

    （四）政府性基金情况

    龙南县人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年龙南县人大办机关运行经费620.06万元。其中：

工资福利支出365.48万元，较上年增加72.77万元；

商品和服务支出244.97万元，较上年增加24.16 万元，主要构成：日常公用经费72.23万元，县人代会议费48万元，原来基数11.52万元，人大代表活动费31.62万元，人大委员外出考察费22万元，门卫保洁2万元，聘请司机9.6万元，各工委调研费12万元，县人大常委会活动经费2万元，县人大代表培训10万元，信访宣传费2万元，执法检查12万元，人大法制委员会工作经费5万元，人大财政经济委员会5万元。

对个人和家庭的补助支出9.6万元；较上年减少24.75万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0元，主要构成：

   （六）政府采购情况

2018年本单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县人大办“三公”经费年初预算安排32.63万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

　　公务接待费28.63万元，比上年增加8.33万元，主要原因是本单位增设了代表联络服务中心增加了人员，以及各项重点工作的增多、精准扶贫工作经费的增加等。

公务用车运行维护费4万元，比上年增加了0万元，主要原因是公车改革后，按文件规定本单位保留两辆公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公力用车购置费。

第三部分 　龙南县人大2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释